| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1221 | 05/06/2023 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 17.882,46 | R$ 5.108,60 | R$ 5.108,60 | R$ 0,00 | R$ 12.773,86 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. |
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| 1196 | 02/06/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 1048/2021, PE 10/2022, Data do evento: 28/05/2023 – das 06h às 11h Parque Estadual Villa Lobos - Av Prof. Fonseca Rodrigues,2001 - Alto de Pinheiros.
Item 8 – LANCHE BOX B (de 51 a 130 unidades). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário:
R$ 20,00.Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 - Caminha e Corrida da Enfermagem”Complemento do empenho 1094. . |
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| 1197 | 02/06/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.732,30 | R$ 3.732,30 | R$ 3.732,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 1048/2021, PE 10/2022, Data do evento: 07/06/2023 – horário: 8h às 12h Sede do Coren-SP - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo.
Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas).Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R$ 41,47.
Atendimento a demanda do evento “EMPREGABILIDADE E O SEU PLANO DE VOO PARA O SUCESSO.” O coffee será servido às 10h. |
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| 1198 | 02/06/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 1048/2021, PE 10/2022, Data do evento: 05/06/2023 – horário: 8h às 13h30min Auditório São Paulo na Canção Nova - Chácara Santa Cruz -R. Sebastião Fortes - 432 - Alto da Bela Vista - Cachoeira Paulista. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ 31,83. Atendimento a demanda do evento “Coren com Você em Cachoeira Paulista.”O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 8 DURANTE O CREDENCIAMENTO. |
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| 1199 | 02/06/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7210. |
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| 1200 | 02/06/2023 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARA, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar Fiscalizações conforme Memorando de Designação das instituições códigos: 5025, Processo: 2564/2023; 6691, Processo:2565/2023; 19880, Processo: 2566/2023 e 20962, Processo:2568/2023,Pereira Barreto- SP, no Período de: 27/06/2023 Até: 28/06/2023, ID: 7211. |
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| 1201 | 02/06/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar palestra representando o CQC, no SESI em Votorantim - SP., no Período de: 30/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7214. |
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| 1202 | 02/06/2023 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 6.260,00 | R$ 6.260,00 | R$ 6.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7144. |
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| 1203 | 02/06/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação no projeto "Coren com Você" na cidade de Cachoeira Paulista, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7215. |
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| 1204 | 02/06/2023 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7165. |
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| 1205 | 02/06/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade do projeto Coren com Você, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7220. |
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| 1206 | 02/06/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 de diárias, para Representar o conselho, com palestras, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7225. |
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| 1207 | 02/06/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para ir Em atendimento a portaria vigente, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7229. |
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| 1208 | 02/06/2023 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica e ministração de Palestra, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7167. |
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| 1209 | 02/06/2023 | 3487/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Coren com você e Organização e participação no I Simpósio de Feridas e Estética do COREN-SP, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7230. |
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| 1210 | 02/06/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para ir Em atendimento a portaria de designação, Brasília-DF, no Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7231. |
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| 1211 | 02/06/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação da Reunião de Coordenadores de Fiscalização na sede do Cofen em Brasília-DF nos dias 13 a 15/06/2023, no Período de: 12/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7236. |
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| 1212 | 02/06/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3.50 diárias, para Atender a Portaria Participar da reunião de coordenadores de fiscalização na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, dias 13 a 15/06/2023, no Período de: 12/06/2023 Até: 15/06/2023,ID: 7237. |
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| 1213 | 02/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 04 guias de Dare. |
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| 1214 | 02/06/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias, para Atividade da semana da enfermagem representando o Coren-SP, Avaré-SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7178. |
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