| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 552 | 13/03/2023 | 285/2019 | Global | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 57.886,51 | R$ 34.767,76 | R$ 34.767,76 | R$ 0,00 | R$ 23.118,75 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme PE. 02/2020, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) • Vigência contratual: 10/03/2023 a 09/03/2024.
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| 553 | 13/03/2023 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital e Interior/Litoral, de 15 à 17/03/2023, com início às 14h do dia 15/03 e encerramento às 12h do dia 17/03, no formato presencial, a ser realizado nas dependências da Subseção de Campinas, de: 15/03/2023 Até: 17/03/2023, 2,5 diárias. ID 6448 |
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| 554 | 13/03/2023 | 1951267877 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para Representar o Coren-SP em Matão, SP de: 01/03/2023 Até: 03/03/2023 2,5 diárias. ID 6474 |
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| 555 | 13/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 45,39 | R$ 45,39 | R$ 45,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, taxa de funcionamento de Ribeirão Preto. |
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| 556 | 13/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 567,74 | R$ 567,74 | R$ 567,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, taxa de licenciamento e alvará de funcionamento. |
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| 557 | 13/03/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para o percurso S.Paulo-Itaí-S. Paulo, de 21/07/2022 Até: 22/07/2022, 1 diária. ID 4987 |
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| 541 | 10/03/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para Motivo: Acompanhamento dos serviços de melhoria na unidade Botucatu, Período de: 13/03/2023 Até: 17/03/2023, ID: 6484. |
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| 542 | 10/03/2023 | 0324/2023 | Global | Serviços De Informática | BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ:15.303.467/0001-88) | R$ 78.360,00 | R$ 78.360,00 | R$ 78.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, sub processo 0324/2023,DL. 03/2023, Implementação de terceirização do processamento da folha de pagamento do Coren-SP (BPO), incluindo todos os processos necessários ao início da efetiva operação dos serviços de processamento de folha de pagamento, conforme requisitos de negócio e técnicos definidos pelo Coren-SP. 14/03/2023 À 13/03/2024. |
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| 543 | 10/03/2023 | 0324/2023 | Global | Serviços De Informática | BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ:15.303.467/0001-88) | R$ 186.750,00 | R$ 159.453,50 | R$ 141.276,50 | R$ 270,17 | R$ 27.026,33 |
| Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, conforme sub processo 1403/2023,DL N 02/2023, Terceirização de processamento de folha de pagamento (BPO) em conformidade com o dimensionamento informado e os requisitos de negócio e técnicos definidos pelo Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 14/03/2023 À 13/03/2024. |
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| 544 | 10/03/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em 06/03 - Tupã, 07/03 - Bastos, 08/03 - Rancharia e 09/03 Paraguaçu Paulista, de 05/03/2023 Até: 10/03/2023 5,5 diárias. ID 6481 |
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| 545 | 10/03/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para acompanhamento jornalístico das atividades dos conselheiros na região do Litoral Norte para cobertura do ação conjunta com o Cofen de assistência aos profissionais de enfermagem afetados pelas chuvas, de: 23/02/2023 Até: 25/02/2023 2,5 diárias. ID6490 |
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| 546 | 10/03/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para participar do comitê de Crise no litoral Norte de 23/02/2023 Até: 03/03/2023, 8,5 diárias. ID 6495 |
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| 547 | 10/03/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de DARE. |
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| 548 | 10/03/2023 | 896/2023 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 34.700,00 | R$ 34.700,00 | R$ 34.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, sub processo 896/2023, PE 04/2023,Descrição dos Itens ITEM 14 - Revista, quantidade: 10000. Valor Unitário R$ 3,47. |
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| 549 | 10/03/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, pela saída do Coren-SP na data 05/03 as 14h, com inicio das atividades no dia 06/03 as 07h em Tupã, 07/3 Bastos, 08/03 Rancharia, 09/03 Paraguaçu Paulista com previsão de termino as 18h retorno a sede do Coren-SP na data 10/03 pela manhã, Saída do Coren-SP na data 05/03 as 14h, com inicio das atividades no dia 06/03 as 07h em Tupã, 07/3 Bastos, 08/03 Rancharia, 09/03 Paraguaçu Paulista com previsão de termino as 18h retorno a sede do Coren-SP na data 10/03 pela manhã, de: 05/03/2023 Até: 10/03/2023 5,5 diárias. ID6507 |
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| 550 | 10/03/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para participar do projeto Cuidando de Quem Cuida e Semana de enfermagem 2023 em São Pedro, de: 11/03/2023 Até: 12/03/2023 1,5 diárias. ID 6516 |
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| 551 | 10/03/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para atender convocação em 27 de fevereiro de 2023 para realizar atividades em instituições, conforme convocação da conselheira Vanessa Scarcella, em 03/03/2023 0,5 diárias. ID 6523 |
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| 536 | 09/03/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6257. |
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| 537 | 09/03/2023 | 1096/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para treinamento gerencial que ocorrerá na cidade de Campinas com todos os gestores técnicos de área da GEFIS. 2,5 diárias de 15/03/2023 Até: 17/03/2023, ID 6452
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| 538 | 09/03/2023 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para participar do Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral em Campinas. 2,5 diarias de 15/03/2023 Até: 17/03/2023, ID 6452 |
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