| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 152 | 02/01/2023 | 110352/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. Subprocesso n° 1416/2014. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023 (Conforme Relação GCC). |
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| 153 | 02/01/2023 | 105946/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação n° 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013, Subprocesso 1432/2014. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025 (Conforme Relação da GCC). |
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| 154 | 02/01/2023 | 26/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 129.633,48 | R$ 119.028,60 | R$ 119.028,60 | R$ 10.604,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato nº 02/2019, pregão eletrônico n° 21/2018 e Subprocesso nº 3451/2018. Objeto: Locação de Veículos Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 155 | 02/01/2023 | 26/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 34.394,40 | R$ 34.394,40 | R$ 34.394,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato nº 02/2019, pregão eletrônico n° 21/2018 e Subprocesso nº 3451/2018. Objeto: Terceirização de motoristas. Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 156 | 02/01/2023 | 882/2020 | Estimativo | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 56.879,96 | R$ 50.600,97 | R$ 50.600,97 | R$ 0,00 | R$ 6.278,99 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, Pregão Eletrônico n° 07/2020, contrato n° 24/2020. Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Vigência contratual de 17/09/2022 a 16/09/2023,conforme Relação da GCC. |
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| 157 | 02/01/2023 | 367/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 100.000,00 | R$ 3.402,00 | R$ 3.402,00 | R$ 0,00 | R$ 96.598,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019, Subprocesso nº 2100/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024, conforme relação da GCC. |
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| 158 | 02/01/2023 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 8.812,83 | R$ 8.812,83 | R$ 8.812,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico n° 29/2018, contrato: 17/2019 e Subprocesso nº 1435/2019. Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022, conforme Relação de Empenhos da GCC. |
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| 159 | 02/01/2023 | 1765/2017 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018 e Subprocesso nº 2046/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade. Vigência contratual: 19/09/2022 a 18/09/2023. |
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| 160 | 02/01/2023 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 41.856,84 | R$ 30.075,68 | R$ 30.075,68 | R$ 0,00 | R$ 11.781,16 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 26/2021, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 11/2021,PA de contratação nº 3459/2020 e Subprocesso nº 11543/2021 . Objeto: Jardinagem da Sede e do Coren SP Educação . Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023, conforme relação da GCC. |
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| 161 | 02/01/2023 | 3667/2016 | Global | Serviços De Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 4.834,75 | R$ 4.834,75 | R$ 4.834,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação n° 05/2017, contrato n° 01/2018 e Subprocesso 3053/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP da Sede, vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023, conforme relação da GCC. |
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| 162 | 02/01/2023 | 1288/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 100.000,00 | R$ 74.843,16 | R$ 74.843,16 | R$ 0,00 | R$ 25.156,84 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato n° 21/2019, PA de contratação n° 1288/2019, Inexgibilidade nº 02/2019 e Subprocesso nº 1941/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência a partir de 03/06/2019 com prazo indeterminado para o encerramento. |
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| 163 | 02/01/2023 | 3798/2020 | Estimativo | Fretes E Carretos | LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58) | R$ 21.853,15 | R$ 6.331,67 | R$ 6.331,67 | R$ 15.521,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, referente ao contrato nº 28/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 13/2021 e Subprocesso nº 11657/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de transporte de carga fracionada para atendimento de demandas por transportes de materiais de consumo da Sede para unidades descentralizadas do Coren-SP localizadas fora da Região Metropolitana de São Paulo. Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023, conforme relação da GCC. |
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| 164 | 02/01/2023 | 3559/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52) | R$ 20.448,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.448,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, conforme processo administrativo : 3559/2019, pregão eletrônico 24/2018 e Subprocesso nº 896/2019. Objeto: Limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas do edifício Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 13/03/2022 a 12/03/2023, Conforme Relação da GCC. |
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| 165 | 02/01/2023 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ:08.861.269/0001-74) | R$ 3.999,84 | R$ 3.666,52 | R$ 3.666,52 | R$ 0,00 | R$ 333,32 |
| Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021A 06/01/2024, conforme relação da GCC. |
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| 146 | 02/01/2023 | 1945/2022 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 24.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 23.100,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE Nº 27/2022 , OBJETO DA LICITAÇÃO Prestação de serviços continuados de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP e a rede mundial de computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/01/2023 Á 02/01/2024 |
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| 147 | 02/01/2023 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 8.533,80 | R$ 8.533,80 | R$ 8.533,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018. Conforme planilha da GCC |
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| 148 | 02/01/2023 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 8.533,80 | R$ 8.533,80 | R$ 8.533,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018. Conforme planilha da GCC |
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| 149 | 02/01/2023 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 39.494,43 | R$ 39.494,43 | R$ 39.494,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato n° 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação n° 03/2017, Subprocesso nº 612/2017, PA de contratação n° 3066/2014. Objeto: Locação Imóveis - Unidade Osasco - Vigência contratual 03/04/2020 a 02/04/2023 Conforme Relação da GCC. |
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| 150 | 02/01/2023 | 1442/2018 | Global | Serviços De Informática | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 219.600,00 | R$ 202.771,93 | R$ 163.540,39 | R$ 0,00 | R$ 16.828,07 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, subprocesso n° 753/2022, PE N° 26/2021. Objeto da Licitação CONTRATACAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024. |
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| 151 | 02/01/2023 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 70,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018, Subprocesso 3539/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. |
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