| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 166 | 02/01/2023 | 2313/2018 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 88.664,68 | R$ 67.088,79 | R$ 67.088,79 | R$ 21.575,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, processo administrativo 2313/2017, Subprocesso nº 1895/2018. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018, Vigência contratual: 20/08/2022 a 19/08/2023. |
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| 167 | 02/01/2023 | 1882/2018 | Estimativo | Terceirização | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 50.379,23 | R$ 14.828,45 | R$ 14.828,45 | R$ 0,00 | R$ 35.550,78 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11/2019, Pregão Eletrônico 08/2019 e Subprocesso 1280/2019. Objeto: prestação de serviços de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte. Vigência: 15/04/2022 a 14/04/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 168 | 02/01/2023 | 175/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 3.983,06 | R$ 3.983,05 | R$ 3.983,05 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme subprocesso 1204/2019, Pregão Eletrônico n° 06/2019, Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2022 a 12/05/2023.
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| 169 | 02/01/2023 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 715.619,91 | R$ 584.692,06 | R$ 584.692,06 | R$ 61.951,01 | R$ 68.976,84 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 4206/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 170 | 02/01/2023 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 3.286,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.286,29 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 09/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 141/2020. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Mogi das Cruzes . Vigência contratual: 10/01/2022 a 09/01/2023, conforme relação da GCC. |
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| 171 | 02/01/2023 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 140.160,97 | R$ 116.177,70 | R$ 105.121,90 | R$ 1.116,99 | R$ 22.866,28 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 09/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 141/2020. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Mogi das Cruzes . Vigência contratual: 10/01/2023 a 09/01/2024, conforme relação da GCC. |
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| 172 | 02/01/2023 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 41.301,77 | R$ 33.388,47 | R$ 33.388,47 | R$ 2.845,59 | R$ 5.067,71 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Sorocaba. Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme relação da GCC. |
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| 173 | 02/01/2023 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 26.591,65 | R$ 24.557,34 | R$ 24.557,34 | R$ 2.034,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Santo Amaro. Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme relação da GCC. |
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| 174 | 02/01/2023 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 10.816,05 | R$ 7.872,04 | R$ 7.872,04 | R$ 2.944,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014, Subprocesso nº 1416/2014. Objeto: Locação de imóvel para a Subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, conforme relação da GCC. |
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| 175 | 02/01/2023 | 3417/2018 | Global | Serviços De Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 12.296,48 | R$ 12.296,48 | R$ 12.296,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019, Subprocesso nº 1328/2019. Objeto: Manutenção de nobreak. Vigência contratual: 07/04/2020 a 06/04/2023, conforme relação da GCC. |
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| 176 | 02/01/2023 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 422.959,69 | R$ 422.959,69 | R$ 422.959,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, Subprocesso nº 1412/2018. Objeto: Serviço de segurança para a Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2023, conforme relação da GCC. |
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| 177 | 02/01/2023 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 217.861,84 | R$ 217.861,84 | R$ 217.861,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, Subprocesso nº 1413/2018. Objeto: Serviço de segurança para o Coren-SP Educação. Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2023, conforme relação da GCC. |
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| 178 | 02/01/2023 | 105946/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 100.566,60 | R$ 100.566,60 | R$ 92.186,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, referente ao contrato s/nº, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013 e Subprocesso nº 1432/2014. Objeto: Locação do imóvel que abriga a Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025, conforme relação da GCC. |
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| 179 | 02/01/2023 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 2.274.990,45 | R$ 1.726.376,02 | R$ 1.726.376,02 | R$ 548.614,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, referente ao contrato 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022 e Subprocesso nº 2345/2022. Objeto: Fornecimento de vales alimentação e refeição. Vigência contratual: 24/04/2022 a 23/04/2025, conforme relação da GCC. |
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| 180 | 02/01/2023 | 285/2019 | Estimativo | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 12.121,74 | R$ 12.018,93 | R$ 12.018,93 | R$ 0,00 | R$ 102,81 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato Nº 23/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressoras para Subseções. Vigência contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023, conforme relação da GCC. |
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| 181 | 02/01/2023 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 155,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 155,08 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente ao contrato Nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: serviços de internet - Link Principal. Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. |
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| 182 | 02/01/2023 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 155,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 155,08 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente ao contrato Nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017 e Subprocesso nº 3078/2017. Objeto: serviços de internet - Link Redundante. Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. |
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| 183 | 02/01/2023 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.383,15 | R$ 2.383,15 | R$ 2.383,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de taxa de lixo da Subseção de Campinas, |
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| 185 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 186 | 02/01/2023 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., para a prestação de serviços de publicidade, Concorrência 01/2018, Contrato nº 18/2018 e Subprocesso nº 1400/2019. Vigência 17/04/2022 a 16/04/2023, conforme planilha da GCC. |
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