| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1187 | 01/06/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra da enfermagem na unimed Tatui, 14h e palestra de enfermagem no colégio CENEP- Tatuí-SP, no Período de: 19/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7155. |
|
| 1188 | 01/06/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação como Presidente nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, no primeiro semestre de 2023, sendo a participação na 553ª ROP em Brasília, no Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023. ID: 7200. |
|
| 1189 | 01/06/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação como Presidente nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, sendo a 554ª ROP na cidade de Manaus, de 19 a 24 de junho, Manaus-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7224. |
|
| 1190 | 01/06/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2.50 diárias, para Palestra da semana da enfermagem, Santa Rita do Passa Quatro-SP, no Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 7143. |
|
| 1191 | 01/06/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7013. |
|
| 1192 | 01/06/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestras no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7073. |
|
| 1193 | 01/06/2023 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego e da Câmara Técnica, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7103. |
|
| 1194 | 01/06/2023 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7132. |
|
| 1195 | 01/06/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7137. |
|
| 1183 | 31/05/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 Guia Dare , Taxa de Vistoria de Bombeiro 2023, Sede. |
|
| 1184 | 31/05/2023 | 580 id 160550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 28 de 31/05/2023 até 29/06/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 11/07/2023. Nota de Empenho n.º 1184. |
|
| 1157 | 30/05/2023 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6670. |
|
| 1158 | 30/05/2023 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para REPRESENTAR COREN, CIDADE DE Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro-SP, posterior foi designado a cidade de Jaboticabal, AUXILIANDO NAS PALESTRAS, Jaboticabal-SP, no Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023,ID: 7140. |
|
| 1159 | 30/05/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade da Semana da Enfermagem 2023 em Santos, na UPA Central, Santos-SP, no Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7141. |
|
| 1160 | 30/05/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar da abertura do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7172. |
|
| 1161 | 30/05/2023 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Ministrando as seguintes palestras: 16/05 - TEMA: "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NA ENFERMAGEM", 18/05 -TEMA: "SOMOS MUITOS, SOMOS FORTES, SOMOS ENFERMAGEM", Adamantina-SP, no Período de: 15/05/2023 Até: 16/05/2023, ID: 7176. |
|
| 1162 | 30/05/2023 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Ministrando as seguintes palestras: 16/05 - TEMA: "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NA ENFERMAGEM", 18/05 -TEMA: "SOMOS MUITOS, SOMOS FORTES, SOMOS ENFERMAGEM", Adamantina-SP, no Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7177. |
|
| 1163 | 30/05/2023 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Primeiro Emprego no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6970. |
|
| 1164 | 30/05/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Atividade da semana da enfermagem representando o Coren-SP, Avaré- SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7178. |
|
| 1165 | 30/05/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6994. |
|