| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1015 | 10/05/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE. 04/2023, sub processo 896/2023, Item 3 - Manual A5 II, quantidade: 1000. Valor Unitário R$ 6,00.
Valor Total: R$ 6.000,00. Item 4 - Manual A5 III, quantidade: 1000. Valor Unitário R$ 9,50. Valor Total: R$ 9.500,00. |
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| 1016 | 10/05/2023 | 559 id 160529 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos 24 n.º de 10/05/2023 até 08/06/2023 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/06/2023. Nota de Empenho n.º 1016. |
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| 973 | 09/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.366,00 | R$ 6.366,00 | R$ 6.366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402-2022, PE 10/2022, Data do evento: 11/05/2023 – horário: 8h às 13h – UNAERP– Av. Costábile Romano, 2201 – Bairro Ribeirânia.Item 2 – WELLCOME COFFEE B (51 a 100 pessoas).
Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 100. Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em Ribeirão Preto.”
O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 8H, DURANTE OCREDENCIAMENTO. |
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| 974 | 09/05/2023 | 355/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho PICS no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6667. |
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| 975 | 09/05/2023 | 9/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ (CPF:070.999.388-94) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 07/02/2023, conforme id 6671. |
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| 976 | 09/05/2023 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6691. |
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| 977 | 09/05/2023 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Atividade Primeiro emprego, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6717. |
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| 978 | 09/05/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6803. |
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| 979 | 09/05/2023 | 1514/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 06/04/2023, conforme id 6812. |
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| 980 | 09/05/2023 | 1936/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6838. |
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| 981 | 09/05/2023 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego e da Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6866. |
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| 982 | 09/05/2023 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na Integração de novos colaboradores das Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares no âmbito do Coren-SP, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6889. |
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| 983 | 09/05/2023 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 1.456,00 | R$ 1.456,00 | R$ 1.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6902. |
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| 984 | 09/05/2023 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6936. |
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| 985 | 09/05/2023 | 1290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 24/04/2023, conforme id 6937. |
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| 986 | 09/05/2023 | 1977/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atuação Comissão Eleitoral no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 6960. |
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| 987 | 09/05/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária para vide relatório de solicitação de diárias - 2 inspeções em Ribeirão Bonito, no período: 28/06/2022 Até: 29/06/2022, ID: 4736. |
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| 988 | 09/05/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para Considerar a designação do Presidente do Coren SP, na cidade de Brasilia-DF, Período de: 17/04/2023 Até: 19/04/2023,ID: 6846. |
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| 989 | 09/05/2023 | 2324/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE BORTOLI CASSIANI (CPF:020.555.668-06) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE BORTOLI CASSIANI, para pagamento de 1,50 diárias para PARTICIPACAO EVENTO, na cidade de Ribeirão Preto -SP, Período de: 25/04/2023 Até: 26/04/2023, ID: 6895. |
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| 990 | 09/05/2023 | 15/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.456,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções iniciais em Itapeva prevista no planejamento 2023 (sem inspeções na rede municipal desde 2015, na cidade Itapeva-SP, no período: 08/05/2023 Até: 09/05/2023, ID: 6919. |
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