| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1052 | 16/05/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias Representar COREN-SP nas atividades designadas pelas portarias em anexo, na cidade de Fernandopolis - SP, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 6988.
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| 1053 | 16/05/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para Em atendimento a convocatória do Senhor coordenador do projeto Participativo e da portaria em epígrafe, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 7000. |
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| 1054 | 16/05/2023 | 1850 id 161820 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.000,00 | R$ 960,82 | R$ 960,82 | R$ 39,18 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 26 de 16/05/2023 até 14/06/2023 em favor de PATRICIA VITORINO DONHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/06/2023. Nota de Empenho n.º 1054. |
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| 1055 | 16/05/2023 | 7010/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 1,00 Realização de duas inspeções e uma oficina de dimensionamento/reunião no município de Charqueada, esse distante cerca de 152km da subseção de Itapetininga, com deslocamento aproximado de 2h30 (5h ida e volta). Vide observações, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7010. |
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| 1018 | 15/05/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6900. |
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| 1019 | 15/05/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 6964. |
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| 1020 | 15/05/2023 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 6996. |
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| 1021 | 15/05/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 7011. |
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| 1022 | 15/05/2023 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 7012. |
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| 1023 | 15/05/2023 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa/ Defesa Prévia, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 6984. |
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| 1024 | 15/05/2023 | 1512/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação realizada em 24/04/2023, conforme id 7005. |
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| 1025 | 15/05/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para Atendendo a portaria 138/2023para Representação do projeto conselheiro participativo, na cidade de Penapolis -SP, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 7004. |
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| 1026 | 15/05/2023 | 634/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WANESSA ALVES FEDERICO (CPF:281.033.318-13) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANESSA ALVES FEDERICO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação realizada em 03/04/2023, conforme id 7039. |
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| 1027 | 15/05/2023 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do EVENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO COFEN COFEN, na cidade de Porto Velho-RO, Período de: 21/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7023. |
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| 1028 | 15/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 7.334,00 | R$ 7.334,00 | R$ 7.334,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Sub processo 3402/2022, Data do evento: 19/05/2023 – horário: 18h às 21h – Av. Ver. Newton Vieira Soares, 60, Centro – Votorantim – SP.
Item 4 – COFFEE BREAK B (101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R$ 36,67. Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em Votorantim.”
O Coffee será servido durante o credenciamento, às 18h. |
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| 1029 | 15/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.864,70 | R$ 2.864,70 | R$ 2.864,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Sub processo 3402/2022, Data do evento: 29/05/2023 – horário: 8h às 13h – Hospital
Municipal Antonio Giglio – Rua Pedro Fioretti, 319 – Osasco. Item 2 – WELCOME COFFEE (51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R$ 31,83.
Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em Osasco.”O Welcome será servido durante o intervalo, às 10h30min. |
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| 1017 | 11/05/2023 | 3630/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ:05.462.543/0001-44) | R$ 670,67 | R$ 670,67 | R$ 670,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, conforme PE 02/2023,sub processo 736/2023, Item 1 - Cabo displayport de 3 (três) metros Especificações técnicas: DisplayPort: v1.2 60 Htz Resolução máxima:
1920x1200 pixels Pontas: Banhadas em Ouro Garantia Mínima: de 3 (três) meses contada a partir do recebimento definitivo do objeto. Marca/Modelo/Fabricante: DP13-3 – VINIK Valor Unitário: R$ 60,97. Quantidade Solicitada: 11.
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| 992 | 10/05/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias para Acompanhamento de arremates e entrega da obra, na cidade de Botucatu -SP, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6930. |
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| 993 | 10/05/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para Fiscalização nas instituições conforme especificado nos memorando de designação acima anexados, Período de: 15/05/2023 Até: 17/05/2023,ID: 6933. |
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| 994 | 10/05/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0,50 diárias para Representação Coren Com Você, na cidade de Campos do Jordão - SP, Período de: 25/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6939. |
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