| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2240 | 18/10/2023 | 3686/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:34.370.234/0001-42) | R$ 6.216,00 | R$ 6.216,00 | R$ 6.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, para ação de desenvolvimento ofertada pela Supreme Capacitação e Treinamento relacionada ao tema: Redação Oficial – Comunicação escrita profissional com foco na elaboração de documentos oficiais e técnicos na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor e gravação por 12 dias), em formato de treinamento aberto, PA 3686/2023, IN nº 18/2023, Vigência contratual: de 23/10/2023 a 27/10/2023. |
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| 2241 | 18/10/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 27/10/2023 até 28/10/2023, ID: 8387. |
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| 2242 | 18/10/2023 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para a inspeção nas seguintes instituições: instituição ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SANTA CRUZ - JOSE LUIZ MARANGONI, instituição UBS ALTO PORA, instituição ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE RIFAINA e instituição CENTRO DE SAUDE DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA, na cidade de Rifaina-SP, no Período de 26/10/2023 até 27/10/2023, ID:8422. |
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| 2243 | 18/10/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para levantamento, acompanhamento, manutenção predial preventiva, corretiva e demais inspeções de competência da GEAD, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8434. |
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| 2244 | 18/10/2023 | 02985/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.073,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.073,00 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, para Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 3 (três) elevadores do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva, PA nº 2985/2023 , DL nº 12/2023, Contrato nº 31/2023, Vigência contratual de 04/11/2023 a 03/11/2024. |
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| 2245 | 18/10/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8437. |
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| 2246 | 18/10/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8438. |
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| 2247 | 18/10/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8441. |
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| 2248 | 18/10/2023 | 3550 - 163520 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 373,56 | R$ 373,56 | R$ 626,44 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 67 de 18/10/2023 até 16/11/2023 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/11/2023. Nota de Empenho n.º 2248. |
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| 2203 | 17/10/2023 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 2.000,00 | R$ 1.382,16 | R$ 1.382,16 | R$ 0,00 | R$ 617,84 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023, empenho complementar ao 185.
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| 2204 | 17/10/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8100. |
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| 2205 | 17/10/2023 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8256. |
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| 2206 | 17/10/2023 | 05358/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonio Franck Mendonça Oliveira (CPF:800.531.303-91) | R$ 169,94 | R$ 169,94 | R$ 169,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Franck Mendonça Oliveira, conforme MEMORANDO Nº 050/2023/GAB-PRESIDÊNCIA, pelo motivo de pagamento, com recurso próprio, de combustível em veículo da Frota Coren-SP, devido à falha no sistema do cartão de abastecimento. |
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| 2207 | 17/10/2023 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8331. |
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| 2208 | 17/10/2023 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8436. |
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| 2209 | 17/10/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 274,08 | R$ 274,08 | R$ 274,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 Guias de Dare. |
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| 2210 | 17/10/2023 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar Palestra no Coren-SP Educação em 12/09/2023, conforme id 8261. |
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| 2211 | 17/10/2023 | 4902/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA CARRETERO DA CUNHA (CPF:113.448.298-13) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA CARRETERO DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8262. |
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| 2212 | 17/10/2023 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 3.268,00 | R$ 3.268,00 | R$ 3.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8265. |
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| 2213 | 17/10/2023 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhs de enfermagem, Período de: 23/10/2023 Até: 26/10/2023, ID: 8331. |
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