| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 995 | 10/05/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0,50 diárias para Ministração de palestra na cidade de americana SP, Período de: 04/04/2023 Até: 04/04/2023, ID: 6940. |
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| 996 | 10/05/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Representar o Coren-SP em votação do PLN 05/2023 que dispõe de abertura de crédito adicional ao orçamento anual para o pagamento do piso salarial da enfermagem, Período de: 25/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6945. |
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| 997 | 10/05/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividade da CRI em Sta. Rita do Passa Quatro conforme convite, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023, ID: 6961. |
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| 998 | 10/05/2023 | 1978/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão eleitoral no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6966. |
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| 999 | 10/05/2023 | 1112/208 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,50 diárias para facilitar o acesso dos profissionais de Enfermagem aos serviços da Autarquia, e garantir a transparência e ampla divulgação das ações executadas, bem como promover maior interação entre o Coren-SP e os profissionais de todo o Estado de São Paulo, destino Campos do Jordão - SP, Período de: 08/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 6962. |
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| 1000 | 10/05/2023 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão eleitoral no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6967. |
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| 1001 | 10/05/2023 | 733/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 18/04/2023, conforme id 7003. |
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| 1002 | 10/05/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para : Participar de atividade do Coren Com Você em Fernandópolis, Período de: 05/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 6969.
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| 1003 | 10/05/2023 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 2,50 diárias para COREN COM VOCÊ, PARTICIPATIVO E JURI SIMULADO, na cidade de Fernandópolis - SP, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 6976.
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| 1004 | 10/05/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias Cobertura jornalística e registro histórico do júri simulado em Penápolis e do evento da Semana da Enfermagem 2023 em Fernandópolis, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 6978.
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| 1005 | 10/05/2023 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para Acompanhamento de gravações da campanha publicitária da Semana da Enfermagem 2023, Período de: 27/04/2023 Até: 28/04/2023, ID: 6985. |
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| 1006 | 10/05/2023 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para ealizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de Jales-SP, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 6986. |
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| 1007 | 10/05/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para Acompanhar manutenção predial na unidade de São José do Rio Preto, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6991.
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| 1008 | 10/05/2023 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para Participar do 13º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho - RO, ID: 6998.
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| 1009 | 10/05/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2 diárias para Designo a fiscal Regiane Fernandes para realização de inspeção inicial na instituição CENTRO DE
ESPECIALIDADES MUNICIPAL CESAR TORREZAM, código 17670, na data de 23/05/2023 com previsão média de duração de 2H30/3H. Ao término, deverão ser emitidos documentos conforme
diretrizes da gerência de fiscalização, Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 6999. |
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| 1010 | 10/05/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,50 diárias para Participar na Semana da Enfermagem 2023, promovida pelo Coren-SP e ABEn-SP, na cidade de Botucatu e ministrar a palestra ?Construindo a sua força interna: Estratégias práticas para gerenciar o estresse e encontrar significado em momentos difíceis?, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7007.
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| 1011 | 10/05/2023 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Designa Conselheira para coordenar as atividades da Semana da Enfermagem do ano de 2023 do CorenSP, na cidade de São José do Rio Preto-SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 7019. |
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| 1012 | 10/05/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e Renovar carteiras profissionais, na cidade de Ourinhos- SP, Período de: 14/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7055. |
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| 1013 | 10/05/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para Atendendo a convocatória para representação do Coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo na cidade de Ourinhos - SP, Período de: 14/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7057. |
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| 1014 | 10/05/2023 | 990 id 160960 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 1.335,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 23 de 10/05/2023 até 08/06/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de fundos 20/06/2023. Nota de Empenho n.º 1014. |
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