| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1181 | 04/11/2022 | 06538/2022 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | A ECONOMICA COMERCIO LTDA (CNPJ:44.854.551/0001-98) | R$ 12.969,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.969,00 |
| Valor empenhado a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, processo principal 13058/2021, PE 21/2022, Item 3: Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 60.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento
com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia de 12 (doze) meses. Quantidade: 1 (um). Valor Unitário: R$ 12.969,00 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais). Local de Entrega: Subseção de Ribeirão Preto |
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| 1182 | 04/11/2022 | 1221/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 148.005,24 | R$ 65.364,33 | R$ 60.010,40 | R$ 0,00 | R$ 82.640,91 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 .
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| 1172 | 03/11/2022 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Fazer a substituição de 10 HDs nos PCs Datens. Formatação e instalação de softwares, Período de: 20/10/2022 Até: 21/10/2022, ID: 5633. |
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| 1173 | 03/11/2022 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, Evento tem por objetivo discutir temas de interesse comuns da área de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema como a implantação do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, desenvolvimento do Sistema Único, que será o Sistema de Gestão da Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, dentre outros, visando melhorar a aplicação de tecnologias para o alcance dos objetivos institucionais Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5679.
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| 1174 | 03/11/2022 | 06138/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (CNPJ:61.825.675/0006-79) | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING, conforme Inexigibilidade 09/2022, Contratação de ação de desenvolvimento com o tema “Design instrucional para cursos virtuais – aplicações na educação corporativa e
educação formal” ofertado pela Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM, a ser realizada entre os dias 07/11/2022 a 28/11/2022, às segundas e quartas-feiras, das 19h30min às 22h30min, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turmas abertas (vagas), voltado aos seguintes empregados públicos lotados no Coren-SPEducação: Gisele Cristina Gentil e Tatiane Almeida de Carvalho. Carga Horária de 18(dezoito) horas. Conforme cláusula 11 do Projeto básico e aprovação da Presidência, o pagamento antecipado será realizado através dos boletos bancários nº 327132 no valor de R$ 1.290,00 e nº 327134 no valor de R$ 1.290,00, ambos com vencimento em 03/11/2022, encaminhados via Fluxo de Pagamento sob ID 2963. |
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| 1175 | 03/11/2022 | 5474/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES (CPF:334.971.298-36) | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem / 2022
Observação, Solicitada a ida ao destino no dia anterior com o objetivo de não atrasar para o início do evento, Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5680. |
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| 1176 | 03/11/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Acompanhar o presidente que fará a palestra intitulada: ?Registros de Enfermagem X Judicialização de Prontuários?, a ser ministrada para os Enfermeiros e Técnicos da área da Saúde do município de abrangência da DRS VI de Bauru, na UNIP, Período de: 02/11/2022 Até: 03/11/2022, ID: 5699. |
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| 1177 | 03/11/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Participar juntamente com os Conselheiros do Coren-SP da atividade promovida pela DRS VI, na cidade de Bauru ? SP. palestra intitulada: ?Registros de Enfermagem X Judicialização de Prontuários?, a ser ministrada para os Enfermeiros e Técnicos, Período de: 02/11/2022 Até: 03/11/2022, ID: 5701. |
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| 1178 | 03/11/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 Motivo: Em atendimento a designação do Portaria vigente, Saída antecipada devido inicios dos trabalho na Cidade de destino no primeiro horário, ID: 5719. |
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| 1179 | 03/11/2022 | 03402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico n° 10/2022, SRP 07/2022, WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas), Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - SP, evento 01/11/2022 das 08h30 ao 12hrs15. |
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| 1180 | 03/11/2022 | 652 ID 153069 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 63 de 03/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/12/2022. Nota de Empenho n.º 1180. |
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| 1168 | 01/11/2022 | 5517/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:36.003.671/0001-53) | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, IN Nº 05/2022, Contratação de ação de desenvolvimento com o tema “Gestão da Conta Vinculada e Pagamento pelo Fato Gerador”, a ser ofertada pela CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, a ser realizado nos dias 22/11/2022 à 25/11/2022, das 08h00 às 12h00, carga horária total de 16h, na modalidade Videoconferência, com interação ao vivo entre os participantes e o(s) instrutor(es) – turma aberta live, com acesso por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Serão 05 (cinco) vagas distribuídas da seguinte forma: Aline Érika Barbosa - Gerência De Compras E Contratos – GCC; Douglas Utida – Controladoria Geral; Andreia Alves De Lima - Gerência De Compras E Contratos – GCC; Sergio Roberto Dos Santos - Gerência Financeira – GEFIN; Willian Da Silva Souza – Controladoria Geral. Valor por inscrição: R$ 1.340,00. Responsável pelo aceite: Bruno Ahnert – Diretor Educação Corporativa. |
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| 1169 | 01/11/2022 | 1187 ID 153605 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 997,80 | R$ 997,80 | R$ 2,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 62 de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/12/2022. Nota de empenho n.º 1169. |
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| 1170 | 01/11/2022 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 5.000,00 | R$ 3.526,02 | R$ 3.526,02 | R$ 1.473,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2022, empenho complementar. |
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| 1171 | 01/11/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Designa Conselheiros para acompanharem o Presidente na 547ª ROP do Cofen, em Cachoeira ?BA, Período de: 20/11/2022 Até: 24/11/2022, ID: 5696. |
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| 1166 | 31/10/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Justificativa: A atividade será realizada no sábado em decorrência da programação do evento, Participação de conselheiros no I CMUENP, em São José do Rio Preto ? SP. Período de: 25/11/2022 Até: 26/11/2022, ID: 5687. |
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| 1167 | 31/10/2022 | 03649/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA (CNPJ:26.719.206/0001-60) | R$ 9.520,00 | R$ 9.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022, ATA 12/2022, FONE DE OUVIDO/HEADSET MINOAURICULAR.
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| 1164 | 28/10/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para pagamento de 4,5 diárias, referentes a Participação do Presidente nas reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen. A ROP 547ª será realizada de 21 a 30 de novembro, na cidade de Cachoeira - BA, atendendo o período de 20/11/2022 a 24/11/2022 conforme ID 5676. |
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| 1165 | 28/10/2022 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: REalização de visita Técnica relacionada às atividades de manutençao predial nas unidades de Itapetininga e Botucatu
Observação, Período de: 07/11/2022 Até: 10/11/2022, ID: 5683. |
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| 1162 | 26/10/2022 | 765/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 4.373,82 | R$ 2.131,85 | R$ 2.131,85 | R$ 0,00 | R$ 2.241,97 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018, Objeto: SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE COMUNICAÇÕES , Objeto: SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE COMUNICAÇÕES, Vigência contratual: 01/11/2022 a 31/10/2023. |
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