| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1132 | 20/10/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ para pagamento de 4,5 diárias, referentes a representa as demandas do gabinete com os projetos da gestão , no período de 23/10/2022 até 27/10/2022, conforme --- ID 5625 |
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| 1133 | 20/10/2022 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 4,5 diárias, referentes a representar o Coren-SP no projeto participativo em Jaú dos dias 23 a 27/10/2022 com pernoite, saindo no dia 23/10/2022 do Coren-SP por motivo da atividade iniciar as 08h do dia , conforme ID 5630 |
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| 1134 | 20/10/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 3,5 diárias, referentes a realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, conforme ID 5638 |
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| 1135 | 20/10/2022 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 3,5 diárias, referentes a Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, Renovar carteiras profissionais (novas e remidas) Minimizar a inadimplência Aproximar o Conselho dos profissionais nos dias 26, 27e 28 em Guaratinguetá e Taubaté, conforme ID 5641 |
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| 1136 | 20/10/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 0,5 diárias, referentes a Palestra presencial em Sao Bernardo do Campo, em 28/10/2022, conforme ID 5649 |
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| 1137 | 20/10/2022 | 11468/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,5 diárias, por motivo de deslocamento no dia 23/10 por meios próprios, pernoite na cidade de Jau, devido inicio das atividades dia 24/10 as 08hs do Conselheiro Participativo nos dias 24, 25, 26 e 27, retornando após o termino. Conforme indica o ID 5626 |
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| 1138 | 20/10/2022 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Creche referente ao exercício de 2022 Empenho complementar. |
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| 1139 | 20/10/2022 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 30.000,00 | R$ 5.409,00 | R$ 2.704,50 | R$ 23.489,36 | R$ 1.101,64 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Filho com Deficiência, Empenho Complementar. |
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| 1140 | 20/10/2022 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 70.000,00 | R$ 27.855,19 | R$ 14.241,77 | R$ 42.144,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Indenização de Transporte de Fiscalização, Empenho Complementar. |
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| 1141 | 20/10/2022 | 892/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado empenho complementar. |
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| 1142 | 20/10/2022 | 6072/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 188,03 | R$ 188,03 | R$ 188,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 25 de setembro de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o
município de Jaú, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por ausência de estabelecimento credenciado no trajeto. |
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| 1131 | 19/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 21.045,04 | R$ 21.045,04 | R$ 21.045,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 140/2022. |
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| 1125 | 18/10/2022 | 6041 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADLER ROBERTO BRITTO DE JESUS SILVA (CPF:393.829.398-57) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADLER ROBERTO BRITTO DE JESUS SILVA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Convite do COREN/SP para demonstração de atividades em comemoração ao Dia Mundial de Primeiros Socorros. Atividade realizada no metrô SP, no período de 11/09/2022 até 12/09/2022 , conforme ID 5593 |
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| 1126 | 18/10/2022 | 6042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS MILENA COLAGROSSI FRANCO (CPF:331.366.688-47) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS MILENA COLAGROSSI FRANCO para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Atendimento de designação constante na portaria:
OFÍCIO Nº237/2022/GAB/PRES/COREN-SP, no período de 11/09/2022 até 12/09/2022 , conforme ID 5594 |
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| 1127 | 18/10/2022 | 11512/2021 | Ordinário | Equipamentos De Informática | SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97) | R$ 468.956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 468.956,00 |
| Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente PE Nº 20/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60
(sessenta) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 |
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| 1128 | 18/10/2022 | 11512/2021 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97) | R$ 5.748,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.748,00 |
| Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 |
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| 1129 | 18/10/2022 | 11512/2021 | Ordinário | Serviços De Informática | SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97) | R$ 236.272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236.272,00 |
| Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses
VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 |
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| 1130 | 18/10/2022 | 11512/2021 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97) | R$ 9.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.024,00 |
| Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 |
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| 1114 | 17/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 8.065,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 6.065,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 258. |
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| 1115 | 17/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.518,56 | R$ 638,62 | R$ 638,62 | R$ 879,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 179/2022 |
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