| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 873 | 24/04/2023 | 1306/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03) | R$ 4.724,00 | R$ 4.724,00 | R$ 4.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6731. |
|
| 874 | 24/04/2023 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6861. |
|
| 875 | 24/04/2023 | 1963/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURA FERRAZ DOS SANTOS (CPF:014.444.880-74) | R$ 317,50 | R$ 317,50 | R$ 317,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FERRAZ DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para Participar do evento como palestrante, na cidade de São Paulo, Período de: 27/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6877.
|
|
| 876 | 24/04/2023 | 1962/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, para pagamento de 1,50 diárias para PROFERIR PALESTRA COREN SP- Experiência junto ao COFEN com o uso das tecnologias na saúde mental, para o acolhimento dos profissionais de enfermagem na pandemia,na cidade de São Paulo, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6881. |
|
| 877 | 24/04/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 7.334,00 | R$ 7.334,00 | R$ 7.334,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 03/05/2023 – horário: 08h00min às
17h00min – Centro Cultural Patricia Galvão - Av. Senador Pinheiro Machado, 48 - Vila Matias, Santos. Item 04 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade
requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R$ 36,67. Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em Santos” O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 10H |
|
| 857 | 20/04/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 514,95 | R$ 514,95 | R$ 514,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 28/04/2023 – horário: 09h00min – Sede do
Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP. Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 15. Valor Unitário: R$ 34,33.
Atendimento a demanda do evento “Reunião com a comitiva de Quebec” O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 9H. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023. |
|
| 858 | 20/04/2023 | 1451/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | HELGA REGINA BRESCIANI (CPF:444.983.659-68) | R$ 317,50 | R$ 317,50 | R$ 317,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI, para pagamento de 0,50 diárias para Realizar palestra no I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade, no dia 27 de abril de 2023, na Sede do Coren-SP., Período de: 27/04/2023 Até: 27/04/2023,ID: 6848. |
|
| 859 | 20/04/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 para Realização de três inspeções da OPERAÇÃO ESTÁGIO - Cofen no município de Piracicaba, distante 120km de Itapetininga (deslocamento médio de 1h45 a 2h), Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6851.
|
|
| 860 | 20/04/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para Atividade finalística do Projeto Conselheiro Participativo atividades externas de acolhimento dos profissionais de enfermagem em seu local de trabalho, na cidade de Araraquara-SP, Período de: 23/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6852. |
|
| 861 | 20/04/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, Período de: 23/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6856. |
|
| 862 | 20/04/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem - FAMEMA, na cidade de Marília-SP, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6857. |
|
| 863 | 20/04/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1,50 diárias para Auxílio representação para participação no projeto Coren com Você, em Campos do Jordão, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6858. |
|
| 864 | 20/04/2023 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 5.664,00 | R$ 5.664,00 | R$ 5.664,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6736. |
|
| 865 | 20/04/2023 | 10551/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA RAMIRES TOTTI (CPF:267.223.098-60) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA RAMIRES TOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 28/03/2023, conforme id 6835. |
|
| 866 | 20/04/2023 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na integração de novos integrantes comissão de instrução realizado em 08/03/202 no Coren-SP, conforme id 6720. |
|
| 867 | 20/04/2023 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na integração de novos integrantes comissão de instrução realizado em 08/03/202 no Coren-SP, conforme id 6734. |
|
| 868 | 20/04/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1,00 diária para Realização de inspeções nas instituições 9341 - Recanto Santo Antonio, 9211 - CAPS II de Caraguatatuba, 41125 - UPA Sul e 26555 - Residencial de Bem com a Vida, localizadas no município de Caraguatatuba, Período de: 08/05/2023 Até: 09/05/2023, ID: 6863. |
|
| 853 | 19/04/2023 | 350 ID 160320 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nº 19 de 19/04/2023 até 18/05/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/203. Nota de Empenho n.º 853. |
|
| 854 | 19/04/2023 | 85 id 160055 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 916,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 20 de 19/04/2023 até 18/05/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/2023. Nota de Empenho n.º 854. |
|
| 855 | 19/04/2023 | 3066/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 429,29 | R$ 429,29 | R$ 429,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, conforme , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, sub processo 612/2017, : LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO . |
|