| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 792 | 13/04/2023 | 3647/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação para reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6703. |
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| 793 | 13/04/2023 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação das Gerentes de Fiscalização, dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e dos fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6701.
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| 794 | 13/04/2023 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa / defesa prévia, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6515. |
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| 795 | 13/04/2023 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Participação nas atividades do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal da DRS V de Barretos-SP no dia 23/02/2023, conforme id 6482. |
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| 796 | 13/04/2023 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1,50 diárias : Reunião com Diretoria Coren-SP, na cidade de São Paulo , Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6704. |
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| 797 | 13/04/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 7.204,00 | R$ 7.204,00 | R$ 7.204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6530. |
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| 798 | 13/04/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho e ministração de Palestra, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6657. |
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| 799 | 13/04/2023 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 21/03/2023, conforme id 6686. |
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| 800 | 13/04/2023 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no evento "Coren-SP com você" no dia 28/03/2023, conforme id 6716. |
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| 801 | 13/04/2023 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Integração de novos colaboradores das Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares no âmbito do Coren-SP no dia 08/03/2023, conforme id 6739. |
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| 802 | 13/04/2023 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Convocacão das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6724.
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| 803 | 13/04/2023 | 3722/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião presencial, solicitada pela diretoria do Coren-SP, com a equipe de fiscalização do estado (fiscais e gestores técnicos de área), no auditório da sede, no dia 18/04/2023 às 14horas., em São Paulo, Sede.
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| 804 | 13/04/2023 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/099/2023, na cidade de São Paulo Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6751.
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| 805 | 13/04/2023 | 2803/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA QUEIROZ GODOY DANIEL (CPF:351.641.928-88) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA QUEIROZ GODOY DANIEL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 23/03/2023, conforme id 6746. |
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| 806 | 13/04/2023 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Reunião na Sede do COREN-SP, convocada pelo Presidente, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6760.
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| 807 | 13/04/2023 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa/Defesa Prévia no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6755. |
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| 808 | 13/04/2023 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa/Defesa Prévia no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6759. |
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| 809 | 13/04/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Palestra em Escola. Saída dia anterior por distancia e trânsito, na cidade de São Paulo, Período de: 11/04/2023 Até: 12/04/2023, ID: 6772.
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| 810 | 13/04/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para Coletar informações nos campos de estágio na jurisdição do Regional, conforme previsão do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o MPT e o COFEN em 25/8/21, na cidade de Pariquera-Açu Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6779.
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| 811 | 13/04/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para Realizar apuração de denúncia e operação estágio. Será iniciada com a operação estagio em Itapeva e seguida para Avaré onde será realizado operação estágio e a apuração da denuncia e no retorno será realizada outra operação estágio em Paranapanema, na cidade de Itapetininga, Período de: 26/04/2023 Até: 28/04/2023, ID: 6782. |
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