| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2013 | 22/09/2023 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8147. |
|
| 2014 | 22/09/2023 | 1049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8182. |
|
| 2015 | 22/09/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção inicial na instituição EACS VILA SANTA MARIA, realização de inspeção de retorno na instituição ESF NOVO HORIZONTE, inspeção de retorno na instituição UNIDADE PSF VILA TONICO ADOLFO - EQUIPES VERMELHA E VERDE, na cidade de Itararé-SP, no Período de 13/09/2023 até 14/09/2023, ID: 7756. |
|
| 2016 | 22/09/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção inicial na instituição USF JARDIM, inspeção inicial na instituição USF VILA DOM BOSCO / CIMENTOLANDIAIMPERADOR, inspeção de retorno na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FAUSTO FERREIRA, na cidade de Itapeva- SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8130. |
|
| 2017 | 22/09/2023 | 02666/2022 | Global | Terceirização | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 571.753,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 571.753,56 |
| Valor empenhado à RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA para contratação de pessoa jurídica coma finalidade de prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à Sede e unidades descentralizadas do Coren-SP no estado de São Paulo. PA 2666/2022. PE Nº 29/2023. Contrato nº 26/2023. Vigência contratual de 02/10/2023 à 01/04/2026 |
|
| 1991 | 21/09/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 2 ª VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 632,62 | R$ 632,62 | R$ 632,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2 ª VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, para pagamento de processo: 00001909872016403114 Reu: Graciele Aparecida Grassetti. |
|
| 1992 | 21/09/2023 | 00327/2023 | Global | Serviços De Informática | BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:31.919.216/0001-89) | R$ 5.085,00 | R$ 3.666,00 | R$ 3.666,00 | R$ 0,00 | R$ 1.419,00 |
| Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, para contratação de ferramenta tecnológica para a implantação, gestão e monitoramento das ações voltadas ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, PA 327/2023, DL Nº 13/2023 , contrato nº 25/2023, vigência contratual de 26/09/2023 À 25/09/2026. |
|
| 1983 | 20/09/2023 | 8/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.709,36 | R$ 1.709,36 | R$ 1.709,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, : Taxas de serviço (Renovação AVCB Sede-2023). |
|
| 1984 | 20/09/2023 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 14.334,64 | R$ 10.213,13 | R$ 4.069,56 | R$ 26,42 | R$ 4.095,09 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, CONFORME PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ, Vigência contratual: 16/09/2023 A 15/09/2024 . |
|
| 1985 | 20/09/2023 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 2.002,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.002,51 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme valor retroativo (01/01/2023 – 15/09/2023)– SANTO ANDRÉ, Licitação: PE 19/2022. |
|
| 1986 | 20/09/2023 | 4096/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 1.035,13 | R$ 303,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 731,53 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, CONFORME PE 19/2022, MATERIAIS LIMPEZA – SANTO ANDRÉ, Vigência contratual: 16/09/2023 A 15/09/2024 . |
|
| 1987 | 20/09/2023 | 0882/2020 | Ordinário | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 23.107,48 | R$ 8.771,23 | R$ 8.771,23 | R$ 0,00 | R$ 14.336,25 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme PE. 07/2020, Objeto: ASSISTÊCIA ODONTOLÓGICA , : PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020, Vigência contratual: 17/09/2023 a 16/09/2024. |
|
| 1988 | 20/09/2023 | 3104 - 163074 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JOÃO RICARDO MAZER (CPF:305.720.788-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 62 de 20/09/2023 até 19/10/2023 em favor de JOÃO RICARDO MAZER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/10/2023. Nota de Empenho n.º 1988. |
|
| 1989 | 20/09/2023 | 680 - 160650 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 821,29 | R$ 821,29 | R$ 178,71 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 63 de 20/09/2023 até 19/10/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/10/2023. Nota de Empenho n.º 1989. |
|
| 1990 | 20/09/2023 | 03224/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA (CNPJ:48.205.748/0001-57) | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBVC LTDA , para contratação de ação de desenvolvimento na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor) em formato de turma aberta (vaga), voltada a empregado lotado na Controladoria do Coren-SP, Título: Encontro Nacional da Valoriação de Controladorias e
Auditorias Internas. Modalidade: Videoconferência, com iteração ao vivo entre participante e instrutor – turma aberta. Vaga: 01 (um) para o empregado da Controladoria – Douglas Yasuhiro Utida – valor R$ 1.990,00 (um mil, novecentos e noventa reais) por participante. IN Nº 15/20). |
|
| 1968 | 19/09/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 9.500,00 | R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 28. |
|
| 1969 | 19/09/2023 | 1335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 7798. |
|
| 1970 | 19/09/2023 | 4929/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VIVIAN FINOTTI RIBEIRO OLIVEIRA (CPF:219.979.388-55) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN FINOTTI RIBEIRO OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 08/08/2023, conforme id 7885. |
|
| 1971 | 19/09/2023 | 4901/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA LUCIA LOPES GIAPONESI (CPF:081.842.688-82) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA LOPES GIAPONESI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme id 7903. |
|
| 1972 | 19/09/2023 | 4901/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA SHINOHARA (CPF:287.843.868-00) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA SHINOHARA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no dia 15/08/2023, conforme id 7954. |
|