| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1080 | 04/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho n° 158. |
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| 1081 | 04/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 17.590,80 | R$ 17.590,80 | R$ 17.590,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 159/2022. |
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| 1082 | 04/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 8.108,96 | R$ 6.349,88 | R$ 6.349,88 | R$ 1.759,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 169. |
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| 1083 | 04/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 16.615,62 | R$ 14.856,54 | R$ 14.856,54 | R$ 1.759,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 154. |
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| 1075 | 03/10/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 2° Vara Mogi das Cruzes (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 279,47 | R$ 279,47 | R$ 279,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2° Vara Mogi das Cruzes, para pagamento do processo: 00007753620144036133, Autor: Dirce Aparecida Mendes de Andrade, referente Honorários. |
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| 1076 | 03/10/2022 | 3798/2020 | Estimativo | Fretes E Carretos | LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58) | R$ 8.580,72 | R$ 2.787,88 | R$ 2.787,88 | R$ 0,00 | R$ 5.792,84 |
| Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021, Processo Administrativo: 3798/2020, Contrato nº: 28/2021, • Objeto: TRANSPORTE DE CARGA FRACIONADA
• Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023., |
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| 1077 | 03/10/2022 | 3436/2016 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 49,42 | R$ 49,42 | R$ 49,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes do pagamento de valores a título de imposto sobre serviços junto àPrefeitura Municipal de Araçatuba, atualmente sem a viabilidade de Cobrança Judicial, conforme pronunciamento em despacho da PJUR acostado à FL . 121 do PA. 3436/2016 e DEA n° 08/2022 . |
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| 1078 | 03/10/2022 | 3436/2016 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 16,80 | R$ 16,80 | R$ 16,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes do pagamento de valores a título de imposto sobre serviços junto ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS sem a viabilidade de Cobrança Judicial, conforme pronunciamento em despacho da PJUR acostado à FL . 121 do PA. 3436/2016 e DEA n° 08/2022 . |
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| 1071 | 30/09/2022 | 5817/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 1.587,00 | R$ 1.587,00 | R$ 1.587,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, para pagamento 2,50 diárias Motivo: Promoção, discussão e implementação da Resolução Cofen nº 706/2022, Período de: 04/10/2022 Até: 06/10/2022, ID: 5490. |
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| 1072 | 30/09/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 Observação: A solicitação ocorreu fora do prazo devido ao atraso da publicação de uma portaria da CEE para posse na Santa casa de Birigui, e a progamação de viajem era em conjunto com esta atividade, e aguardava a confirmação por parte do RT FRANCIELE CAVICHIOLI MORENO, que cofirmou esta atividade por telefone fora do prazo estabelecido, Realizar atividades do Projeto Coselheiro participativo, Período de: 29/09/2022 Até: 30/09/2022, ID: 5514. |
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| 1073 | 30/09/2022 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Palestra do Projeto Ingressa aos concluintes da graduação em enfermagem da UNISAGRADO Bauru/SP, Período de: 27/10/2022 Até: 28/10/2022, ID: 5515. |
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| 1074 | 30/09/2022 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Palestra aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília Fanema Marília/SP, Período de: 19/10/2022 Até: 20/10/2022, ID: 5516. |
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| 1060 | 29/09/2022 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.976,40 | R$ 4.976,40 | R$ 4.976,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Pregão Eletrônico 10/2022, Ata de Registro de Preços 07/2022, COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas), 5 de outubro de manhã (das
9h às 10h) e tarde (das 15h às 16h), manhã e tarde.
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| 1061 | 29/09/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no município de Itapirapuã Paulista, no período de 29/09/2022 a 30/09/2022. Conforme indica o ID 5444. |
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| 1062 | 29/09/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.5 diárias, para atividades do NAAF no município de São José do Rio Preto, no período de 25/09/2022 a 30/09/2022. Conforme indica o ID 5497. |
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| 1063 | 29/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 24.050,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 8.150,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 256/2022. |
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| 1064 | 29/09/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.5 diárias, Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de saúde da Cidade de Jaú-SP, no período de 25/09/2022 a 29/09/2022. Conforme indica o ID 5500. |
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| 1065 | 29/09/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de saúde da Cidade de Jaú-SP, no período de 25/09/2022 a 30/09/2022. Conforme indica o ID 5503. |
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| 1066 | 29/09/2022 | 5818/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 1.587,00 | R$ 1.587,00 | R$ 1.587,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, Promoção, discussão e implementação da RESOLUÇÃO COFEN Nº 175/2022, no período de 04/10/2022 a 06/10/2022. Conforme indica o ID 5506. |
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| 1067 | 29/09/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) em reunião com autoridades da Câmara de vereadores de Batatais-SP, no período de 06/10/2022 a 07/10/2022. Conforme indica o ID 5507. |
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