| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 844 | 29/07/2022 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 0,50 diárias para Motivo: Viagem a Justiça Federal de Limeira para vistas de processo de Execução Fiscal (processo Físico), Período de: 26/07/2022 Até: 26/07/2022, ID: 5062. |
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| 837 | 28/07/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de diária 1,50 Motivo: Saida da Sede Coren SP dia 29/07 as 07h, para representação em evento que acontecera as 19hs em Presidente Prudente, pernoitando na mesma cidade e retornando dia 30/07 as 16hs, ID. 5057. |
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| 838 | 28/07/2022 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Viagem para fins de acompanhamento das atividades de manutenção predial na subseção de Marília e Presidente Prudente, Período de: 08/08/2022 Até: 12/08/2022,ID: 5048 |
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| 839 | 28/07/2022 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Designação da Presidência aos Conselheiros para participarem da formatura do Curso de Auxiliar de Enfermagem o Escola Técnica Orbolato Rodrigues ? Centro Educacional Criarte, em Presidente Prudente ?SP, Período de: 29/07/2022 Até: 30/07/2022, ID: 5067. |
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| 840 | 28/07/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 159,85 | R$ 159,85 | R$ 159,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guias de DARE. |
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| 835 | 27/07/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 126.555,82 | R$ 126.555,82 | R$ 126.555,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 0034300-53.2008.5.02.0025 autor: Celza Camila dos Santos. |
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| 836 | 27/07/2022 | 1101 ID 153519 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.800,00 | R$ 732,00 | R$ 732,00 | R$ 1.068,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 40 de 27/07/2022 até 25/08/2022 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/09/2022. Nota de Empenho n.º 836. |
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| 832 | 25/07/2022 | 10665/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 351.139,62 | R$ 49.346,18 | R$ 37.290,51 | R$ 0,00 | R$ 301.793,44 |
| Valor empenhado a DÓRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, referente ao Contrato n° 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização, incluindo mão de obra com dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários à manutenção, nas instalações e nos equipamentos instalados nos edifícios Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/02/2025 (30 meses). |
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| 833 | 25/07/2022 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 359.244,75 | R$ 235.415,33 | R$ 235.415,33 | R$ 46,66 | R$ 123.782,76 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato n° 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023. |
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| 834 | 25/07/2022 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 187.180,71 | R$ 154.149,50 | R$ 154.149,50 | R$ 0,00 | R$ 33.031,21 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato n° 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023. |
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| 828 | 22/07/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, em pagamento de 2,0 diárias, para realizar ações de inspeção nos municípios de São Pedro e Águas de São Pedro, entre os dias 12/07 e 14/07/2022. Ver ID 4936 |
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| 829 | 22/07/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, em pagamento de 3,5 diárias, para acompanhamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2022, pelo Plenário da Câmara dos Deputados (em 12 de Julho de 2022), em Brasília/DF. Diárias compreendidas entre os dias 11/07/2022 e 14/07/2022. Ver ID 5013. |
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| 830 | 22/07/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, em pagamento de 3,5 diárias, para acompanhamento de fiscais da Subseção de Itapetininga em visita em Itaberá, entre os dias 25/07/2022 e 28/07/2022. Ver ID 5025. |
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| 831 | 22/07/2022 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, em pagamento de 5,5 diárias, entre os dias 25/07 e 30/07/2022, para atividade do NAAF no mês de julho de 2022, na cidade de São José do Rio Preto, saindo da cidade de São Paulo. ID 5003 |
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| 824 | 21/07/2022 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 17.172,52 | R$ 17.171,52 | R$ 8.585,76 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato n° 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação n° 03/2017. PA de contratação n° 3066/2014. Objeto: Locação Imóveis - Unidade Osasco - Vigência contratual 03/04/2020 a 02/04/2023 Conforme solicitação da GCC para reajuste contratual, em complemento ao Empenho n° 60/2022 |
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| 825 | 21/07/2022 | 3647/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ:17.855.864/0001-98) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, conforme PA principal 13423/2021, subprocesso n° 3647/2022, PE n° 09/2022, referente a Ata de Registro de Preço n° 09/2022, para aquisição do item 03, conforme abaixo:
ITEM 03 - TECLADO
Teclado multimídia estendido, mínimo de 104 teclas;
Compatibilidade com o padrão ABNT-2; Conexão via cabo USB, sem uso de adaptadores; Com ajuste de altura;
Não serão aceitos teclados do tipo luminoso, gamer, sem fio, ou teclados com ausência das teclas “ç”, “Alt Gr” e “Pause Break”;
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente;
Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64);
Cor: preto
Marcas/Modelos de Referência: Bright ABN2, Multilaser ABNT2
Garantia mínima de 12 meses
Marca: BRIGHT
Quantidade: 30. Valor Unitário: R$ 32,50. |
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| 826 | 21/07/2022 | 3648/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | C O AMARAL (CNPJ:37.392.691/0001-26) | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a C O AMARAL, conforme PA principal 13423/2021, subprocesso n° 3648/2022, PE n° 09/2022, referente a Ata de Registro de Preço n° 09/2022, para aquisição do item 04, conforme abaixo:
ITEM 4 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
Especificações mínimas:
Caixa de som estéreo para computador; sistema de áudio 2.0; alimentação USB; potência mínima total 1W RMS; saída P2 estéreo; comprimento mínimo do cabo USB: 1,5 metros.
Marcas/Modelos de Referência: C3 Tech SP 301-BK; Knup KP612
Garantia mínima de 12 meses
Marca: Brasil PC
Quantidade: 50. Valor Unitário: R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos) |
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| 827 | 21/07/2022 | 13966/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme Pregão Eletrônico n° 22/2021,sub processo 13.966/2021, para aquisição do Item 1 da Ata de Registro de Preço, conforme abaixo:
Item 1: Livreto de Bolso I. Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel off set branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R$ 3,80 (tres reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.
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| 822 | 20/07/2022 | 61/2018 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5,71 | R$ 5,71 | R$ 5,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, DEA n° 04/2022 para regularização relacionada ao recolhimento de multa e juros à Prefeitura Municipal de Botucatu, conforme despacho do ID 57844. |
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| 823 | 20/07/2022 | 4322 ID 156740 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 2.000,00 | R$ 1.834,70 | R$ 1.834,70 | R$ 165,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 39 de 20/07/2022 até 18/08/2022 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/08/2022. Nota de Empenho n.º 823. |
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