| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 466 | 21/03/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 251,68 | R$ 251,68 | R$ 251,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| eValor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de taxa de Fiscalização de Licença e Funcionamento é Sanitária 2022. |
|
| 455 | 18/03/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de ações de fiscalização em 03 instituições no município, Período de: 29/03/2022 Até: 30/03/2022 ID.4146.
.
|
|
| 456 | 18/03/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,50 diárias Justificativa: Solicito permissão para que possa sair no dia 27/03( domingo) no período da tarde, para esta em Ribeira no dia 28/03, para acompanhar as atividade que ocorrera no período da manha e devido as distancias que irei percorrer no dia 29/03 e não havendo tempo hábil para retorno, solicito permissão para retornar no dia 30/03 no período da manhã, Período de: 27/03/2022 Até: 30/03/2022, ID.4145.
|
|
| 457 | 18/03/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Inspeções em duas unidades de saúde de Charqueada, município distante cerca de 153km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 2h30 (5h ida/volta); inspeções iniciais duram cerca de 4h cada, totalizando em média 13h de trabalho, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022, ID.4140.
.
|
|
| 458 | 18/03/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: Participar no curso de gestão de projetos no Coren Educação, Período de: 21/03/2022 Até: 22/03/2022, ID. 4129 .
|
|
| 459 | 18/03/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: Conforme especificado no impresso de solicitação de diárias, há 3 inspeções no município de Itaberá-SP, que dista cerca de 156km da Subseção Itapetininga, havendo necessidade de mais de 8h de trabalho para ida, volta e finalização das ações e pernoite, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022, ID.4127.
|
|
| 460 | 18/03/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 630,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Realização de inspeções em hospitais nos municípios de Itapeva e Itararé, conforme reorganização do planejamento de 2022, Período de: 22/03/2022 Até: 23/03/2022, ID.4118.
|
|
| 453 | 17/03/2022 | 196/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 655,98 | R$ 655,98 | R$ 655,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, Honorários ad.vocatícios em Exceção de Pré-executidade em Execução Fiscal proposta na Justiça Estadual |
|
| 454 | 17/03/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com Vereadores e Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores da Cidade de Bananal. Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022, ID. 4117.
|
|
| 438 | 16/03/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme sub processo n° 13966/2021, Pregão Eletrônico n° 22/2021, Item 1: Livreto de Bolso I - Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel off set branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022. |
|
| 439 | 16/03/2022 | 1191/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:23.090.165/0001-05) | R$ 1.796,74 | R$ 1.796,74 | R$ 1.796,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIDME INTERMEDIAÇÕES E MARKETING LTDA - ME, conf. PE. 10/2021, Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 72 caixas. Valor Unitário: R$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos). Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 36 frascos. Valor Unitário: R$ 3,00 (três reais). Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 120 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos).
Item 6: Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis), sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 30 caixas. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022. |
|
| 440 | 16/03/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: Município de Itaí dista cerca de 131 km da subseção de Itapetininga, sendo necessárias, aproximadamente, 2h de deslocamento de ida e 2h para volta, mais o tempo de realização de duas ações de fiscalização, passando de 8h diárias de trabalho no total, Período de: 24/01/2022 Até: 25/01/2022, ID. 3780.
|
|
| 441 | 16/03/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, pagamento de 1,00 diária para Motivo: Município de Avaré dista cerca de 152 km da Subseção de Itapetininga, necessitando, aproximadamente, de 2h30 de deslocamento de ida e 2h30 para volta, mais dois períodos para realização das inspeções Período de: 20/01/2022 Até: 21/01/2022, ID.3779.
.
|
|
| 442 | 16/03/2022 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: ATENDER À DESIGNAÇÃO DA CHEFIA TÉCNICA PARA REALIZAR AS INSPEÇÕES COVID NO PERÍODO DE 21 À 25/02/2022, EM REGISTRO, DOS CÓDIGOS 30008 E 1427, ESPECIFICADAS NO IMPRESSO AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EM ANEXO, Período de: 22/02/2022 Até: 23/02/2022, ID.3957.
.
|
|
| 443 | 16/03/2022 | 652 - ID 153069 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 12 de 16/03/2022 até 14/04/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/04/2022. Nota de Empenho n.º 443. |
|
| 444 | 16/03/2022 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: Dia 17/03/2022 - Fiscalização na Santa Casa de Canta Fé do Sul e no Centro de Saúde de Dolcinópolis. Na data de 18/03/2022, fiscalização no Centro de Saúde de Guarani D´Oeste e retorno para subseção de São José do Rio Preto, Período de: 17/03/2022 Até: 18/03/2022
ID.4076.
|
|
| 445 | 16/03/2022 | 697 - ID 153114 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 463,24 | R$ 463,24 | R$ 536,76 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 13 de 16/03/2022 até 14/04/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/04/2022. Nota de Empenho n.º 445. |
|
| 446 | 16/03/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Visita com fiscais da subseção São José dos Campos.- 09/03/2022 jacareí e 10/02/2022 em São José dos Campos, Período de: 08/03/2022 Até: 09/03/2022, ID. 4082.
|
|
| 447 | 16/03/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Realizar atividade de representação do COREN-SP em cerimonia de implantação de 30 horas na Cidade de Barretos junto a Prefeitura de Barretos, Período de: 03/03/2022 Até: 04/03/2022, ID. 4096.
|
|
| 448 | 16/03/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Dia 16/03/2022: inspeção Covid inicial no Centro de Saúde de Buritizal, código 3955 e na sequência inspeção retorno Covid na Santa Casa de Igarapava, código 2577. Dia 17/03/2022: inspeção retorno Covid na Santa Casa de Pedregulho, código 2436, Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022, ID.4099.
|
|