| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 19 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 322.403,75 | R$ 2.367,69 | R$ 2.367,69 | R$ 319.925,02 | R$ 111,04 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício/2022. |
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| 20 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 438.989,92 | R$ 366.478,05 | R$ 338.336,72 | R$ 59.688,65 | R$ 12.823,22 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Creche referente ao exercício de 2022. |
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| 21 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 79.502,03 | R$ 24.978,27 | R$ 16.243,88 | R$ 53.546,14 | R$ 977,62 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2022. |
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| 22 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 143.557,65 | R$ 143.557,65 | R$ 143.150,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2022. |
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| 23 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 24.748,00 | R$ 24.501,01 | R$ 24.501,01 | R$ 246,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Filho com Deficiência referente ao exercício de 2022.. |
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| 24 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 799.780,80 | R$ 638.560,20 | R$ 600.348,48 | R$ 161.220,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2022. |
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| 25 | 03/01/2022 | 3567/2019 | Estimativo | Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 164.794,97 | R$ 152.344,43 | R$ 152.344,43 | R$ 0,00 | R$ 12.450,54 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH. |
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| 26 | 03/01/2022 | 427/2020 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 41.326.909,75 | R$ 41.219.648,32 | R$ 41.188.347,82 | R$ 107.261,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2022. |
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| 27 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 400.000,00 | R$ 252.040,42 | R$ 252.040,42 | R$ 147.959,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2022. |
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| 28 | 03/01/2022 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 36.653,90 | R$ 36.653,90 | R$ 36.653,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2022. |
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| 29 | 03/01/2022 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 57.043,30 | R$ 47.948,46 | R$ 47.948,46 | R$ 9.094,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2022 |
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| 30 | 03/01/2022 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 12.109,54 | R$ 9.950,48 | R$ 9.950,48 | R$ 1.194,12 | R$ 964,94 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José do Rio Preto - conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2022. |
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| 31 | 03/01/2022 | 1862/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 40.415,76 | R$ 27.726,51 | R$ 27.726,51 | R$ 0,00 | R$ 12.689,25 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO POUPATEMPO MOGI, objeto: condomínio através de convênio PRODESP e POUPATEMPO, valor estimado mensal R$ 2.500,00 11/12 avos. |
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| 32 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 7.920,00 | R$ 5.806,30 | R$ 5.806,30 | R$ 2.113,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 33 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 25.300,00 | R$ 16.438,59 | R$ 16.438,59 | R$ 6.861,41 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 34 | 03/01/2022 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 23.760,00 | R$ 13.136,06 | R$ 13.136,06 | R$ 10.344,96 | R$ 278,98 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 35 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 15.180,00 | R$ 3.055,94 | R$ 3.055,94 | R$ 12.124,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 36 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 99.000,00 | R$ 69.948,60 | R$ 69.948,60 | R$ 24.034,18 | R$ 5.017,22 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 37 | 03/01/2022 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 68.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 38 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 684.402,18 | R$ 612.257,00 | R$ 612.257,00 | R$ 65.260,86 | R$ 6.884,32 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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