| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 180 | 03/01/2022 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 58,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R$ 8.668.80 valor Total do Contrato R$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. |
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| 181 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022. |
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| 182 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022. |
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| 183 | 03/01/2022 | 1369/2019 | Estimativo | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 579.638,69 | R$ 438.023,48 | R$ 438.023,48 | R$ 87.014,22 | R$ 54.600,99 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 184 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 20.000,00 | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 17.361,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022. |
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| 185 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022. |
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| 186 | 03/01/2022 | 1369/2019 | Estimativo | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 355,84 | R$ 355,84 | R$ 355,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão
Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Mogi das Cruzes., período 10/01/2021 a 09/01/2022. |
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| 187 | 03/01/2022 | 1369/2019 | Estimativo | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 120.883,33 | R$ 103.248,24 | R$ 81.822,03 | R$ 2.384,36 | R$ 15.250,73 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão
Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Mogi das Cruzes., período 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme Relação da GCC. |
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| 188 | 03/01/2022 | 1369/2019 | Estimativo | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 50.060,62 | R$ 37.024,33 | R$ 37.024,33 | R$ 2.111,93 | R$ 10.924,36 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro, Vigência Contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 189 | 03/01/2022 | 1369/2019 | Estimativo | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 37.653,17 | R$ 30.262,96 | R$ 30.262,96 | R$ 2.592,58 | R$ 4.797,63 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, eferente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba Vigência Contratual 14/12/2021 a 13/12/2022. |
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| 190 | 03/01/2022 | 1265/2020 | Ordinário | Serviços de certificação digital | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:11.735.236/0001-92) | R$ 5.928,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.928,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, conforme PA.1265/2020,Dispensa de Licitação 08/2020, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL Vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022, conforme Relação da GCC . |
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| 191 | 03/01/2022 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 27.155,16 | R$ 20.077,70 | R$ 20.077,70 | R$ 999,85 | R$ 6.077,61 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n°11/2020, Contrato n°27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização d mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022, para Coren Subseção Araçatuba Conforme, Relação da GCC. |
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| 192 | 03/01/2022 | 3214/2019 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 1.000,08 | R$ 578,53 | R$ 578,53 | R$ 0,00 | R$ 421,55 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n°11/2020, Contrato n°27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento
vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba, Conforme relação da GCC. |
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| 193 | 03/01/2022 | 3214/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 36.116,40 | R$ 9.421,05 | R$ 2.440,45 | R$ 391,65 | R$ 26.303,70 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°50/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção Botucatu, Conforme Relação da GCC. |
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| 194 | 03/01/2022 | 3214/2019 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 1.558,32 | R$ 515,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.043,12 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°50/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren-SP - Subseção Botucatu, Conforme Relação da GCC. |
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| 195 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022 |
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| 196 | 03/01/2022 | 3214/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 29.246,96 | R$ 7.637,38 | R$ 4.128,15 | R$ 1.202,12 | R$ 20.407,46 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 197 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022 |
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| 198 | 03/01/2022 | 3214/2019 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 1.998,70 | R$ 278,96 | R$ 124,72 | R$ 0,00 | R$ 1.719,74 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 199 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 75.000,00 | R$ 67.800,00 | R$ 67.800,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022 |
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