| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1276 | 28/11/2022 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50, Motivo: Palestra presencial e recolhimento de documentos dos concluintes dos cursos de auxiliar/técnico em enfermagem da Etec ?Profª Anna de Oliveira Ferraz? - Araraquara, Período de: 19/12/2022 Até: 20/12/2022, ID: 5859. |
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| 1277 | 28/11/2022 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias Atender a quatro designações da chefia técnica, de três inspeções de retorno, sendo uma para atender à solicitação do MP, e outra também para averiguar denúncia em hospital, conforme programação e justificativa anexa, Período de: 13/12/2022 Até: 15/12/2022, ID: 5865. |
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| 1278 | 28/11/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 Motivo: Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, Período de: 04/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5873. |
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| 1250 | 25/11/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 Participar como palestrante e presidente do Coren-SP no I Congresso Multidisciplinar de Urgência e Emergência do Noroeste Paulista ? CMUENP, nos dias 26 e 27 na Cidade de São José do Rio Presto SP, Período de: 25/11/2022 Até: 27/11/2022, ID: 5844. |
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| 1251 | 25/11/2022 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, Motivo: Acompanhamento da reforma para correção do piso externo da subseção de Marília, Período de: 18/11/2022 Até: 23/11/2022,ID: 5814. |
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| 1252 | 25/11/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 150,01 | R$ 150,01 | R$ 150,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Anúncios - TFA - 2022 - Panfletagem. |
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| 1253 | 25/11/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 150,01 | R$ 150,01 | R$ 150,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Anúncios - TFA - 2022 - Exposição de Marcas. |
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| 1254 | 25/11/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guias DARE n° 220590147511585 São Paulo. |
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| 1255 | 25/11/2022 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.635,20 | R$ 6.635,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, Data do Evento: 08/12/2022 – horário: 10h45min as 11h e 15h as 15h15min – Sede do Coren-SP – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista São Paulo/SP
– CEP 01331-000 ITEM 03 – 2 x Coffee Break A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade: 80 pessoas. Valor Unitário: R$ 41,47, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.
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| 1249 | 24/11/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 392,78 | R$ 392,78 | R$ 392,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento do processo: 00100871020195150033 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONÇALVES . |
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| 1248 | 22/11/2022 | 1264/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17) | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 |
| Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. Pregão Eletrônico, Objeto: MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR DO COREN-EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023 .
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| 1245 | 21/11/2022 | 02284/2022 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ:06.132.270/0001-32) | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA, conforme subprocesso n° 7025/2022, IN Nº 10/2022Prestação de serviços continuados de ferramenta de pesquisa e serviços de consultoria técnica na área de licitações e contratos
administrativos, “Sollicita Pro – Plano Ouro” VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/11/2022 À 22/11/2023. |
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| 1246 | 21/11/2022 | 05698/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 242,86 | R$ 242,86 | R$ 242,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de ressarcimento de valor pagos com recursos próprios referente ao abastecimento de combustível, realizado em 20/09/2022, em veículo da frota do Coren-SP, sendo este Vokswagem , modelo voyage, cor preta, placa EJW 0578 - Cupom Fiscal Eletrônico n° 327597. |
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| 1247 | 21/11/2022 | 06939/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI (CPF:137.839.618-90) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, reembolso utilização de carro da frota para fazer inspeções, no dia 07/11/2022, veículo Argo DUH 3847, conforme anexo acostado ao processo. |
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| 1242 | 18/11/2022 | 13058/2021 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA (CNPJ:15.733.417/0001-30) | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022 ITEM 2 - Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto -36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa;
Equipamento com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses, Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023.
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| 1243 | 18/11/2022 | 13058/2021 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA (CNPJ:15.733.417/0001-30) | R$ 55.846,00 | R$ 51.857,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.989,00 |
| Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022, ITEM 4 - Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora
externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Quantidade: 14. Valor Unitário: R$ 3.989,00 (três mil novecentos e oitenta e nove reais). Valor Total: R$ 55.846,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais), Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023. |
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| 1244 | 18/11/2022 | 13058/2021 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA (CNPJ:15.733.417/0001-30) | R$ 25.200,00 | R$ 25.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022, ITEM 5 - Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora
externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia
mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 4. Valor Unitário: R$ 6300,00 (seis mil e trezentos reais). Valor Total: R$ 25.200 (vinte e cinco mil e duzentos reais.), Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023. |
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| 1229 | 17/11/2022 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2,50, Motivo: Visita técnica nas subseções de Araçatuba e Presidente Prudente. Faremos a montagem da sala para videoconferencia, instalando a camera e notebook. Trocaremos os discos rígidos dos computadores em garantia, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022. |
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| 1230 | 17/11/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA,para pagamento 5,50 Justificativa: Devido a distância e horários das atividades, haverá a necessidade de saída na data 06/11/2022 final de semana, devido inicio das atividades 07/11 as 08hs,Atendendo a portaria 340/2022 para representação do Projeto Conselheiro Participátivo nas Cidade de Limeira e Americana - SP, Período de: 06/11/2022 Até: 11/11/2022.ID: 5704. |
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| 1231 | 17/11/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representa as demandas do Gabinete da presidente com os projetos da gestão, Saída no dia 08/011/22 no período da tarde, devido a distância e o início da atividade no dia 09/11/22, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022, ID: 5720. |
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