| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1059 | 17/05/2023 | 00143/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97) | R$ 238.500,00 | R$ 238.500,00 | R$ 238.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, conforme PE.nº 12/2023, Contratação de empresa especializada para serviços de subscrição de licenças do software de backup Veeam for Microsoft 365 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 19/05/2023 À 18/07/2026. |
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| 1060 | 17/05/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 04/2023, sub processo 897/2023, Item 13
Bloco de Anotações II (Planner), quantidade: 10000. ValorUnitário R$ 1,05.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 . |
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| 1030 | 16/05/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6781. |
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| 1031 | 16/05/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 7.404,00 | R$ 7.404,00 | R$ 7.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6801. |
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| 1032 | 16/05/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para Dia 09 não tem convocatória devido a distancia de Andradina a Campos do Jordão ser maior que 800km. Considerar percurso entre a cidades, A palestra no dia 10 esta marcada período de manha justificando assim a ida no dia anterior, na cidade de Andradina, Período de: 08/05/2023 Até: 10/05/2023,ID: 6990.
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| 1033 | 16/05/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias para Representa as demandas do Gabinete da presidência com os projetos da gestão na semana da Enfermagem na cidade de Cachoeira Paulista , Período de: 18/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7051.
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| 1034 | 16/05/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para Atendendo a convocatória para representação do coren SP em atividades da semana da enfermagem, na cidade de Marília-SP, Período de: 08/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7056. |
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| 1035 | 16/05/2023 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para Representar a diretoria do COREN-SP no evento da semana de enfermagem de São José do Rio Preto, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 7062.
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| 1036 | 16/05/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em atividade da semana da enfermagem 2023 em Pederneiras, na cidade de Pederneiras-SP, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7063.
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| 1037 | 16/05/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento 1,50 diárias PALESTRAS EM EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM ENIAC- GUARULHOS, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7069.
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| 1038 | 16/05/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para EVENTOS SEGUIDOS NA REGIÃO DE ADAMANTINA. E OURINHOS, ID: 7070. |
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| 1039 | 16/05/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Participar juntamente com os conselheiros e empregados públicos do 13º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho ? RO, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 6935.
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| 1040 | 16/05/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Participar juntamente com os conselheiros e empregados públicos do 13º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho ? RO, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 6935.
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| 1041 | 16/05/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para Representar COREN-SP nas atividades designadas, na cidade de Porto Velho - RO. |
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| 1042 | 16/05/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias Evento da Semana de Enfermagem em São Paulo IAMSP, no dia 12/05 período da manhã e Presidente Prudente no Período da tarde! Como coordenadora da Semana de Enfermagem - 2023 trabalhar na organização do evento e composição de mesas de abertura, na cidade de São Paulo, Período de: 11/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7092. |
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| 1043 | 16/05/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3,50 diárias para Auxílio representação para participação das atividades da Semana da Enfermagem nas cidades de Ourinhos e Adamantina, Período de: 15/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7090.
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| 1044 | 16/05/2023 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para REPRESENTAR COREN , CIDADE DE PEDENEIRAS-SP, AUXILIANDO NAS PALESTRAS, na cidade Pederneiras no Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7087. |
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| 1045 | 16/05/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1,50 diárias para Ministrar Palestra, referente a semana da Enfermagem, na cidade de Tremembé-SP, Período de: 16/05/2023 Até: 17/05/2023, ID: 7085.
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| 1046 | 16/05/2023 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6775. |
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| 1047 | 16/05/2023 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1,50 diárias para Projeto Cuidando de quem Cuida?, na cidade de Fernandopoliis no Período de: 05/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 7017. |
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