| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 120 | 03/01/2022 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1.0 diária Motivo: Realização de inspeções, atendendo ao Planejamento Anual 2022, a serem realizadas no mês de janeiro, no município de Silveiras (13014, 582, 37482, 584, 13013), período de 17/01/2022 a 18/01/2022, ID.3715.
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| 121 | 03/01/2022 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária Motivo: FISCALIZAÇÃO EM OUROESTE (INST. 31428 E 41121) E NO RETORNO EM CARDOSO (INST. 5472 E 28756), no período 13/01/2022 a 14/01/2022, ID: 3716.
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| 122 | 03/01/2022 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Inspeções em instituições de municípios distantes da subseção, conforme memorando em anexo, conforme período: 11/01/2022 a 12/01/2022, ID: 3720.
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| 123 | 03/01/2022 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária Motivo: Inspeções em instituições de município distante da subseção, conforme memorando em anexo, conforme período de 26/02/2022 a 27/01/2022.
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| 124 | 03/01/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participar do Curso de Gestão de Projetos nos dias 17 e 19/01, 18/01 reunião presencial na sede, sendo uma com o grupo Notre Dame referente adequações no dimensionamento do Hospital Renascença de Campinas, e outra com equipe de desenvolvimento do Modlle, período 17/01/2022 a 19/01/2022, ID. 3724. |
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| 125 | 03/01/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Participar do Curso de Gestão de Projetos nos dias 24 e 26/01 (PA 1417/2021). Dia 25/01/2022 reunião entre gerentes da fiscalização, período: 24/01/2022 a 26/01/2022, ID.3725.
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| 126 | 03/01/2022 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Curso gestão de projetos que será realizado nos dias 17 e 19/01. No dia 18/01 reuniões na sede do Coren-SP entre a Comissão de Educação Digital e Gerências de Fiscalização (Capital/Interior) e Reunião entre GJUR/PJUR/GEFIS no período 17/01/2022 a 19/01/2022, ID. 3734. |
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| 127 | 03/01/2022 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diárias Motivo: Realizar inspeções em unidades de saúde públicas do município de Santa Fé do Sul. Considerando a distância e tempo de deslocamento torna-se inviável ida e volta no mesmo dia, período 18/01/2022 a 19/01/2022, ID: 3747. |
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| 128 | 03/01/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 125,76 | R$ 125,76 | R$ 125,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, valore referente a Taxa de Licença e Funcionamento do exercício/2021. |
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| 129 | 03/01/2022 | 2297/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ:01.245.055/0001-24) | R$ 5.240,00 | R$ 5.240,00 | R$ 5.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, Ata de Registro de Preços n 07/2021, Autorização de Compras n° 01/2022, Objeto: Item 1 - 2 (duas) unidades de Relógio Eletrônico de Ponto - REP para até 500 (quinhentos) colaboradores, com serviço de instalação e garantia de 36 meses. |
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| 130 | 03/01/2022 | 2297/2018 | Ordinário | Material De Expediente | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ:01.245.055/0001-24) | R$ 214,40 | R$ 214,40 | R$ 214,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, Ata de Registro de Preços n 07/2021, Autorização de Compras n° 01/2022, Objeto: Item 2 - 8 (oito) Bobinas de papel térmico compatível com o item 01 . |
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| 131 | 03/01/2022 | 2297/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:30.277.342/0001-14) | R$ 20.960,00 | R$ 20.960,00 | R$ 20.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 08/2021, Autorização de Compras n° 02/2022, Objeto: Item 3 - 8 (oito) unidades de Relógio Eletrônico de Ponto - REP para até 500 (quinhentos) colaboradores, com serviço de instalação e garantia de 36 meses.
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| 132 | 03/01/2022 | 2297/2018 | Ordinário | Material De Expediente | 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:30.277.342/0001-14) | R$ 589,60 | R$ 589,60 | R$ 589,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 08/2021, Autorização de Compras n° 02/2022, Objeto: Item 2 - 22 (vinte e duas) Bobinas de papel térmico compatível com o item 01. |
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| 133 | 03/01/2022 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 131,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,50 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 134 | 03/01/2022 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 27.759,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.759,68 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA
de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal Vigência Contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, Conforme Relação da GCC. |
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| 135 | 03/01/2022 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 131,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,50 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 136 | 03/01/2022 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 27.759,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.759,68 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal .Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, Conforme Relação da GCC. |
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| 137 | 03/01/2022 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 200.000,00 | R$ 197.478,86 | R$ 197.478,86 | R$ 2.521,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, eferente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do Contrato R$ 571.891,86, vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. |
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| 138 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022. |
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| 139 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022. |
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