| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1324 | 12/12/2022 | 3667/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDAS, restituição ao processo 3667/2022 tem por objeto Apuração Prévia quanto a sinistro envolvendo o veículo locado ao COREN-SP, PEUGEOT - 208 HATCH ACTIVE 1.6 16V FLEX AUT, placas GKD 8F14, com avaria no Para-brisa dianteiro identificado no dia 25 de abril de 2022. |
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| 1325 | 12/12/2022 | 3666/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDAS, restituição conforme processo 3666/2022 que tem por objeto Sinistro com o veículo GIE 3458 (VW/Voyage 1.6 MB5), sob condução da fiscal Geisa Simonato Fermino Martins da Subseção São José do Rio Preto, ocorrido em no dia 15 de fevereiro de 2022. |
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| 1316 | 09/12/2022 | 404/2022 | Global | Intermediação - Jovem Aprendiz | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO (CNPJ:37.381.902/0001-25) | R$ 1.967,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.967,51 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, conforme PE n° 30/2022, Contrato nº 24/2022, para contratação de serviços continuados, por entidade sem fins lucrativos (ESFL), para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de até 20 (vinte) jovens aprendizes, bem como a gestão dos respectivos contratos de aprendizagem a serem selados pelo Coren-SP. Vigência 12/12/2022 a 11/06/2025 (30 meses) |
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| 1303 | 08/12/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 1,00 diária Motivo: Realizada inspeção na Santa Casa de Taguaí no dia 14/06/2022. Ratifico necessidade diária, houve pernoite no local, Período de: 14/06/2022 Até: 15/06/2022, ID 4820. |
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| 1304 | 08/12/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Portaria(s): Atendendo a portaria 340/2022 para representação do Projeto Conselheiro Participátivo nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba - SP, Período de: 04/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5883. |
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| 1305 | 08/12/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília durante instauração e eleição da Comissão Especial da PEC 27 que ira tratar dos recursos financeiros de 12 bilhões para custear i piso salarial da enfermagem Brasileira, Período de: 28/11/2022 Até: 01/12/2022, ID: 5896. |
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| 1306 | 08/12/2022 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participar em reunião presencial CONARENF em Brasilia, Período de: 07/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5900. |
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| 1307 | 08/12/2022 | 11468/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: palestra sobre Processo de Enfermagem, para estudantes de Enfermagem da UNIEDUK, no dia 22 de novembro de 2022 das 19 as 22 horas tendo chegado em São Paulo às 23 horas e 20 minutos, na modalidade presencial, na cidade de Jaguariúna ? SP, Período de: 22/11/2022 Até: 22/11/2022, ID: 5908. |
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| 1308 | 08/12/2022 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 2,50 Motivo: Acompanhar o presidente na ROP do Cofen, Período de: 07/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5918. |
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| 1309 | 08/12/2022 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Eu recebia a convocatória hoje motivo pelo qual eu estou solicitando a diária fora do prazo. Saída dia 05 de dezembro a tarde pernoitar com início as 8hs do dia 6 e retorno dia 9 do Litoral Norte, Período de: 05/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5946. |
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| 1310 | 08/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 10.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 231/2022. |
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| 1311 | 08/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 4.397,00 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 3.517,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022. |
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| 1312 | 08/12/2022 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 60.353,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.353,48 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 1313 | 08/12/2022 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 2.635,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.635,90 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento de Santo Amaro . Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 1314 | 08/12/2022 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 2.047,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.047,02 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento do NAPE Sorocaba . Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 1315 | 08/12/2022 | 06142/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA (CNPJ:20.129.563/0001-91) | R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TREINAMENTOS E CUROS LTDA, conforme IN Nº 14/2022, pela contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela empresa Negócios Públicos Treinamentos e Cursos Ltda relacionada ao tema: “Planejamento de Compras Públicas: Estudo Preliminar, Gestão de Riscos, Termo de Referência, Planejamento Básico e Editais”, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltadas a dois empregados lotados na Controladoria Geral do Coren-SP, a saber: Willian da Silva Souza e Denise Katchuian Dognini, com carga horária de 12h (doze horas), a ser realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.
A empresa concedeu um desconto de R$ 125,00 no valor total das inscrições. Valor por inscrição com desconto R$ 1.187,50 (mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) |
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| 1300 | 07/12/2022 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 10,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,32 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato n° 15 e 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023, complementar ao empenho n° 833/2022 |
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| 1301 | 07/12/2022 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.373,20 | R$ 1.373,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, para contratação de serviços de buffet, item 01, conforme abaixo:
– Data do Evento: 16/12/2022 – horário: 16h00 (após o término do evento)
– Local: Coren-SP Educação – Rua Dona Veridiana, 298 – Higienópolis – SP
– Evento: Cuidando de quem cuida.
ITEM 01 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). Quantidade: 40 pessoas.
Valor Unitário: R$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos) |
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| 1302 | 07/12/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 1002646-18.2022.5.02.0000, SINSEXPRO, Recolhimento de valor devido a título de custas em dissídio coletivo, condição para interpor
recurso ordinário ao TST, cujo prazo limite para protocolo é o dia 12/12/2022.
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| 1297 | 06/12/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 192,94 | R$ 192,94 | R$ 192,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para pagamento de Honorários Advocatícios devidos á AGU em execução Fiscal, Autor: ANTONIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 054.961.768-08, processo: 0001102-62.2013.4.03.6182. |
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