| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1080 | 22/05/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência, Araçatuba-SP, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7118 |
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| 1081 | 22/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 131,56 | R$ 131,56 | R$ 131,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1082 | 22/05/2023 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções de retorno e iniciais, conforme planejamento anual estabelecido pela Resolução Cofen nº 619/2017 e GEFIS, Eldorado-SP, Período de: 14/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7119. |
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| 1083 | 22/05/2023 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 765,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7095. |
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| 1084 | 22/05/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 179.219,69 | R$ 179.219,69 | R$ 179.219,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 1001706-43.2017.5.02.0060 Reu: LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES E MARCELLI DE CASSIA
FACKRI. |
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| 1085 | 22/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante apresentação de palestra junto a secretaria de saúde de Presidente Prudente e faculdade UNOESTE, Presidente Prudente- SP, Período de: 12/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7121. |
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| 1086 | 22/05/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.845,46 | R$ 1.845,46 | R$ 1.845,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, ara pagamento do GRU processo: 1001706-43.2017.5.02.0060 Reu: LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES E MARCELLI DE CASSIA
FACKRI. |
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| 1087 | 22/05/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do grupo de trabalho de ATS, São Paulo-SP, Período de: 19/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7124. |
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| 1088 | 22/05/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do grupo de trabalho de ATS, São Paulo-SP, Período de: 26/05/2023 Até: 27/05/2023, ID: 7125. |
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| 1089 | 22/05/2023 | 2594/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS (CPF:321.777.028-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA NUNES PROENCA MENDES DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Montagem de estrutura para transmissão ao vivo do I Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP em Ribeirão Preto, além de realizar a transmissão ao vivo entre os dia 1 e 3 de junho de 2023,Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7131. |
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| 1090 | 22/05/2023 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias, para Organização, realização e cobertura do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP, em Ribeirão Preto, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7133. |
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| 1091 | 22/05/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar das programações da semana da Enfermagem em Araçatuba, Birigui e Lucélia, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7136 |
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| 1092 | 22/05/2023 | 2462/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para pagamento de 1.50 diárias, para Semana da enfermagem - evento Unifai Adamantina- SP, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7014. |
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| 1061 | 18/05/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para Evento CRI nos municípios de Americo Brasiliense, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023,ID: 6944 |
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| 1062 | 18/05/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias para Participação do Presidente na Sessão Solene em Homenagem à Semana da Enfermagem, na Câmara dos Deputados, em Brasília ? DF,Período de: 17/05/2023 Até: 17/05/2023,ID: 7107. |
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| 1063 | 18/05/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50, para Participação do Presidente no Módulo Inaugural da Pós Graduação de Negócios da Saúde da Fundação Dom Cabral, em Brasília ? DF, Período de: 26/05/2023 Até: 27/05/2023,ID: 7109 |
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| 1064 | 18/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 12 ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.217,71 | R$ 1.217,71 | R$ 1.217,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 12 ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, para pagamento de processo nº 50131888520204036100 Reu: Fecebook Serviços Online Brasil Ltda. |
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| 1056 | 17/05/2023 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa / defesa prévia, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6993. |
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| 1057 | 17/05/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7018. |
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| 1058 | 17/05/2023 | 9/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ (CPF:070.999.388-94) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia13/04/2023, conforme id 7024. |
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