| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 734 | 29/09/2021 | 1150/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 17.292,68 | R$ 6.244,85 | R$ 6.244,85 | R$ 0,00 | R$ 11.047,83 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2021 a 01/10/2022. |
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| 735 | 29/09/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 794,16 | R$ 152,96 | R$ 152,96 | R$ 0,00 | R$ 641,20 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para materiais e produtos de higienização: R$ 3.176,64
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| 736 | 29/09/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 10.334,82 | R$ 6.388,22 | R$ 6.388,22 | R$ 0,00 | R$ 3.946,60 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R$ 41.339,28 |
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| 737 | 29/09/2021 | 10192/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 65 de 29/09/2021 até 28/10/2021 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/11/2021. Nota de Empenho n.º 737. |
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| 738 | 29/09/2021 | 1275/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 66 de 29/09/2021 até 28/10/2021 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/11/2021. Nota de Empenho n.º 738. |
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| 728 | 28/09/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 909,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 909,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. Empenho Complementar ao n° 105, por motivo de repactuação contratual conforme solicitação da GCC. |
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| 729 | 28/09/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 1.678,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. Empenho Complementar ao n° 104, por motivo de repactuação contratual conforme solicitação da GCC. |
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| 730 | 28/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 880,54 | R$ 880,54 | R$ 880,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de deposito judicial referente a diferença de IR sobre processo trabalhistas Processo: 1000835-83.2019.5.02.0014 Autor: Maria Helena de Freitas.
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| 731 | 28/09/2021 | 1061/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 3° VARA CIVIL - CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 293,56 | R$ 293,56 | R$ 293,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo: 5001014-63.2019.4.03.6105 Autor: MARIGILDA PASCOTTE
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| 726 | 27/09/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 450.000,00 | R$ 255.771,18 | R$ 255.591,18 | R$ 0,00 | R$ 194.228,82 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2021, em complementação ao empenho n° 40, conforme Memorando n° 17 -Gecont
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| 727 | 27/09/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 500.000,00 | R$ 241.644,00 | R$ 241.644,00 | R$ 0,00 | R$ 258.356,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2021, em complementação ao empenho n° 41, conforme Memorando n° 17 -Gecont
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| 722 | 24/09/2021 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 3.784,69 | R$ 3.784,66 | R$ 3.077,27 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, valor complementar ao empenho 93 conforme solicitação da GCC no ID 6936. |
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| 723 | 24/09/2021 | 3879/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:289.463.688-10) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3115. |
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| 724 | 24/09/2021 | 3067/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3114. |
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| 725 | 24/09/2021 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3109. |
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| 717 | 23/09/2021 | 1191/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | BIDME INTERMEDIAÇÕES E MARKETING LTDA - ME (CNPJ:23.090.165/0001-05) | R$ 1.603,20 | R$ 1.603,20 | R$ 1.603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIDME INTERMEDIAÇÕES E MARKETING LTDA - ME, PA de contratação nº 1191/2021, ATA de RP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10/2021. Aquisição de: Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos). Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 50 frascos. Valor Unitário: R$ 3,00 (três reais). Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 6: Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis), sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Vigência da Ata de Registro: 20/09/2021 A 19/09/2022. |
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| 718 | 23/09/2021 | 1870/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 2.875,20 | R$ 2.875,20 | R$ 2.875,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PA de contratação nº 1870/2021, ATA de RP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 02/2021. Aquisição de: Item 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em saches com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 30 (trinta) caixas. Valor Unitário: R$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Item 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraterno. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 20 (vinte) pacotes. Valor Unitário: R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos). Item 3: Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extraforte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca Fraterno. Tipo: Tradicional Vácuo. Fabricante: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 200 (duzentos) pacotes. Valor Unitário: R$ 6,22 (seis reais e vinte e dois centavos). Vigência da Ata de Registro: 12/02/2021 a 11/02/2022. |
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| 719 | 23/09/2021 | 1191/2021 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0005-66) | R$ 12.634,95 | R$ 12.634,95 | R$ 12.634,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, PA de contratação nº 1191/2021, ATA de RP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10/2021. Aquisição de: Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 800 pacotes. Valor Unitário: R$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos). Item 70: Papel tipo sulfite cor amarelo tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – resma com 500 folhas; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX COLORIDO. Quantidade: 5 pacotes. Valor Unitário: R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos). Item 72: Papel tipo sulfite cor marfim tamanho A4 210 x 297 mm - gramatura 75 g/m2 - resma com 500 folhas; corte rotativo - aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX COLORIDO. Quantidade: 5 pacotes. Valor Unitário: R$ 29,66 (vinte e nove reais e sessenta e seis centavos). Item 74: Papel tipo sulfite cor verde tamanho A4 210 x 297 mm - gramatura 75 g/m2 - resma com 500 folhas; corte rotativo - aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX COLORIDO. Quantidade: 5 pacotes. Valor Unitário: R$ 27,83 (vinte e sete reais e oitenta e três centavos). Vigência da Ata de Registro: 20/09/2021 A 19/09/2022. |
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| 720 | 23/09/2021 | 1520/2021 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (CNPJ:12.007.998/0001-35) | R$ 87.770,00 | R$ 87.770,00 | R$ 87.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, PA de contratação nº 1520/2021, Contrato Nº 31/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2021. Objeto: Contratação de fornecimento de Solução de segurança do tipo Endpoint Protection (Antivírus, Proteção Web, HIPS e Firewall de Host) e Gerência centralizada. Vigência Contratual: 01/10/2021 A 30/11/2024. Valor total do Contrato: R$ 87.770,00 |
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| 721 | 23/09/2021 | 515/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.800,00 | R$ 1.025,37 | R$ 1.025,37 | R$ 774,63 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 64 de 23/09/2021 até 22/10/2021 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/11/2021. Nota de Empenho n.º 721. |
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