| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 716 | 22/09/2021 | 11802/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 1.000,00 | R$ 684,80 | R$ 684,80 | R$ 315,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 63 de 22/09/2021 até 21/10/2021 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/11/2021. Nota de Empenho n.º 716. |
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| 709 | 17/09/2021 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren Sp em atividades designada pelo gabinete, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3018. |
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| 710 | 17/09/2021 | 2082/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3061. |
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| 711 | 17/09/2021 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Convocação para reunião na Subseção de Campinas para revisão de área geográfica de municípios e carteiras das Subs, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 3068. |
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| 712 | 17/09/2021 | 1138/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA SOUZA SANCHES (CPF:362.519.628-01) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participar do 23º CBCENF, a realizar-se no período de 27 a 30 de setembro de 2021, na cidade de Florianópolis - SC. Conforme indica ID nº 3075. |
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| 713 | 17/09/2021 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF, promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3079. |
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| 714 | 17/09/2021 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3086. |
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| 715 | 17/09/2021 | 11720/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS (CPF:230.592.218-39) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3091. |
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| 692 | 16/09/2021 | 1765/2017 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 1.020,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R$ 3.600,00, Vigência contratual: 19/09/2021 a 18/09/2022, PA de contratação nº 1765/2017. |
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| 693 | 16/09/2021 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com a Gerente de Fiscalização do Interior e Litoral, para trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2894. |
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| 694 | 16/09/2021 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com chefias para redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2904. |
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| 695 | 16/09/2021 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com chefias para resedenho da área geográfica da fiscalização, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2905. |
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| 696 | 16/09/2021 | 177/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2968. |
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| 697 | 16/09/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Oitivas agendadas no conselho, dos processos 44/2020 - 57/2020 - 122/2020. Etapa 2/4 destes processos citados, no período de 08/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2982. |
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| 698 | 16/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 10° VARA CIVIL- SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.292,68 | R$ 2.292,68 | R$ 2.292,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 10 ª VARA CÍVEL DE SANTOS, pagamento Processo Cível a título de verbas de sucumbência.em cumprimento de sentença no processo 5027581-83.2018.4.03.6100 |
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| 699 | 16/09/2021 | 11655/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE (CPF:027.013.171-00) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Trabalho no 23º CBCenf, no período de 26/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3010. |
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| 700 | 16/09/2021 | 177/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | THAIS CORTEZ TOSATO (CPF:313.210.478-78) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CORTEZ TOSATO, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Diárias para trabalho no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 26/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3009. |
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| 701 | 16/09/2021 | 180/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 à 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3038. |
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| 702 | 16/09/2021 | 384/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI (CPF:137.839.618-90) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBECENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3052. |
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| 703 | 16/09/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar inspeções nos municípios de Ubatuba ( 16021 - ESF SACO DA RIBEIRA; 16022 - ESF TABATINGA/ ESF ARARIBA) e Caraguatatuba (9205 - UBS JARAGUAZINHO; 12869 - UBS DO CENTRO), no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3062. |
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