| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1343 | 22/06/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar no projeto Coren com você, representando do projeto coren sem fronteiras, e realizar o acolhimento dos profissionais e auxiliar nas atividades do coren participativo, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7357. |
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| 1344 | 22/06/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias, para Atender a convocatória, para representação do Coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo nas cidades de Andradina, Mirandópolis, Valparaiso e Lençóis Paulista, no Período de: 25/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7366. |
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| 1345 | 22/06/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais (novas e remidas) Minimizar a inadimplência Aproximar o Conselho dos profissionais Divulgação de todos os projetos, Bauru-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7369. |
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| 1346 | 22/06/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP no município de Itapeva a convite do vereador Ronaldo "Coquinho" da Enfermagem, Itapeva- SP, no Período de: 21/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7370. |
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| 1347 | 22/06/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 5.50 diárias, para Participação no projeto Participativo nas cidades de Andradina, Mirandópolis, Valparaíso e Lençóis Paulista, no Período de: 25/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7371. |
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| 1348 | 22/06/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para a INSPEÇÃO NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: USF HIGEIA, PAD F 11850/2021, CÓD. 40872; PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SETE BARRAS, PAD F 103848/2013 E PA 2927/2023, CÓD. 1228; UBS SETE BARRAS, PAD F 103849/2013, CÓD. 6255, Sete Barras-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7375. |
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| 1349 | 22/06/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, II EFIS, na qualidade de palestrante para realizar Oficina pré-evento, Gerenciamento de Conflitos e mediação do estresse no trabalho, Rio Branco-AC, no Período de: 03/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7378. |
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| 1350 | 22/06/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para PARTICIPAR DE ATIVIDADE CONFORME DESIGNAÇÃO ANEXADA, Manduri-SP, no Período de: 29/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7383. |
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| 1351 | 22/06/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da reunião GTATS, São Paulo-SP, no Período de: 07/07/2023 Até: 08/07/2023, ID: 7387. |
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| 1325 | 21/06/2023 | 2492/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JEAN MARCOS SINGH MANOEL (CPF:425.715.598-18) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEAN MARCOS SINGH MANOEL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestras no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7301. |
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| 1326 | 21/06/2023 | 1936/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7318. |
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| 1327 | 21/06/2023 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7324. |
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| 1328 | 21/06/2023 | 1306/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03) | R$ 6.508,00 | R$ 6.508,00 | R$ 6.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7326. |
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| 1329 | 21/06/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 3.772,00 | R$ 3.772,00 | R$ 3.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7327. |
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| 1330 | 21/06/2023 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Participação nas atividades do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal da DRS V de Barretos-SP no dia 04/05/2023, conforme id 7213. |
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| 1331 | 21/06/2023 | 3129/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLAVIA APARECIDA DE MORAES FRANCA (CPF:305.782.298-38) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA APARECIDA DE MORAES FRANCA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação em 09/05/2023, conforme id 7252. |
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| 1332 | 21/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de Dare. |
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| 1333 | 21/06/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 26.715,00 | R$ 26.715,00 | R$ 26.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 27/06/2023 – horário: 8h30min às16h30min e dia 28/06/2023 – horário: 08h às 12h30–Auditório Uninove - Rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade -SP.
Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 3. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário:
R$ 35,62.Atendimento a demanda do evento “I CONGRESSO DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E PACIENTE CRÍTICO DO CORENSP.”
NO DIA 27, O 1° COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 8H30 ÀS 9H30. E O 2 ° DAS 15H15 ÀS 15H30. NO DIA 28 O COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 8H ÀS 9H. |
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| 1316 | 20/06/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 170,34 | R$ 170,34 | R$ 170,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, subprocesso 3402/2022, Data do evento: 12/05/2023 – horário: 8h às 13h – IAMSPE –
Av. Ibirapuera, 1215 – Vila Clementino, SP. Item 05 – Coquetel A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R$ 66,67. Atendimento a demanda do evento “Abertura da Semana da Enfermagem 2023 – Cerimônia da Lâmpada.”O COQUETEL SERÁ SERVIDO ÀS 12H, NO HORÁRIO DO ALMOÇO, empenho complementar ao realizado no dia 08/05/2023. |
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| 1317 | 20/06/2023 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6620. |
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