| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 704 | 16/09/2021 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar inspeções nas unidades ESF Jardim Yolanda (código 31866), ESF VII FAU (código 17026) e ESF Vila São José/Barra Funda (código 36283), no período de 21/09/2021 até 22/09/2021. Conforme indica ID nº 3064. |
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| 705 | 16/09/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 720,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 20/09/21-ESF II PERI PERI, CD.11264; PSF V JARDIM SÃO CARLOS, CD. 18115. Dia 21/09/21 -ESF VII ANGATUBA, CD. 29923; ESF III, CD. 10190. Dia 22/09/21-ESF IV VILA CLEMENTINA,CD.18114, no período de 20/09/2021 até 22/09/2021. Conforme indica ID nº 3065. |
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| 706 | 16/09/2021 | 1379/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN (CPF:260.934.358-22) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designar empregados públicos para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3067. |
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| 707 | 16/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo, Foro Deprec: Foro De Garça. Origem: 5000107-02.2021.4.03.6111 - Regional Federal/SP - 1ª Vara Federal de Marília |
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| 708 | 16/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo, Foro Deprec: Foro De Jacareí. Origem: 0000835-60.2018.4.03.6103 - Regional Federal/SP - 4ª Vara Federal Especializada em Execuções Fiscais em São José dos Campos São José dos Campos-SP |
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| 684 | 15/09/2021 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 97.476,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 97.476,39 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021.
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| 685 | 15/09/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 41.008,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.008,22 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021.
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| 686 | 15/09/2021 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI (CNPJ:04.231.640/0001-63) | R$ 9.540,00 | R$ 5.999,79 | R$ 5.999,79 | R$ 0,00 | R$ 3.540,21 |
| Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI,conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022.
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| 687 | 15/09/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI (CNPJ:04.231.640/0001-63) | R$ 506,61 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 276,61 |
| Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022.
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| 688 | 15/09/2021 | 0882/2020 | Estimativo | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 23.107,48 | R$ 15.173,76 | R$ 15.173,76 | R$ 0,00 | R$ 7.933,72 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal n° 0882/2020, Pregão Eletrônico n° 07/2020, contrato n° 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Valor total da contratação: R$ 79.987,44, vigência contratual de 17/09/2021 a 16/09/2022 |
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| 689 | 15/09/2021 | 29/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.484,61 | R$ 1.484,61 | R$ 315,39 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 60 de 15/09/2021 até 14/10/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/10/2021. Nota de Empenho n.º 689. |
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| 690 | 15/09/2021 | 443/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 81,50 | R$ 81,50 | R$ 918,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 61de 15/09/2021 até 14/10/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/10/2021. Nota de Empenho n.º 690. |
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| 691 | 15/09/2021 | 11535/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 62 de 15/09/2021 até 14/10/2021 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/10/2021. Nota de Empenho n.º 691. |
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| 662 | 13/09/2021 | 881/2020 | Ordinário | Equipamentos De Informática | VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ:32.986.160/0001-48) | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vizzen Comercio e Serviço em equipamentos eletrônicos ltda, referente ao contrato nº 16/2021, vinculado a Dispensa de Licitação Nº 09/2021 (Cotação Eletrônica Nº 08/2021), Objeto: Aquisição de Nobreak, unidade de alimentação ininterrupta, com garantia de 36 (trinta e seis) meses sobre o equipamento e seus componentes, a ser utilizado no Coren-SP Educação.
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| 663 | 13/09/2021 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 1.260,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participação nas reuniões presenciais para o redesenho da área geográfica da fiscalização, no período de 13/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2902. |
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| 664 | 13/09/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23°CBCENF EM FLORIANÓPILIS, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2977. |
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| 665 | 13/09/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Reunião na cidade de Campinas para discussão com chefes técnicos de Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto, Itapetininga e S. J. dos Campos acerca da redistribuição geográfica das ações de fiscalização. Dia 17/09 reunião na Gefis Sede, no período de 15/09/2021 até 17/09/2021. Conforme indica ID nº 2983. |
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| 666 | 13/09/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Reunião na sede dias 29 e 30/09 para discussão com chefes técnicos de Campinas, Santos, e gerente e coordenadores da Região Metropolitana acerca da redistribuição geográfica das ações de fiscalização, no período de 28/09/2021 até 01/10/2021. Conforme indica ID nº 2984. |
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| 667 | 13/09/2021 | 3487/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2985. |
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| 668 | 13/09/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSADA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Participação nas reuniões presenciais que ocorrerão na subseção de Campinas para redesenho da área geográfica da fiscalização, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2991. |
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