| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 790 | 14/07/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília - DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022. Conforme indica o ID 4962. |
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| 791 | 14/07/2022 | 197 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília ? DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4963. |
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| 792 | 14/07/2022 | 105946/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 1.141,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.141,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 .
Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. 2 (retroativo a maio/junho e julho de 2022). |
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| 793 | 14/07/2022 | 197/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília ? DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4964. |
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| 794 | 14/07/2022 | 105946/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 1.141,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.141,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 .
Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos ( retroativo a maio/junho e julho de 2022 ). |
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| 795 | 14/07/2022 | 197/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4965. |
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| 796 | 14/07/2022 | 105946/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 47.489,78 | R$ 47.210,42 | R$ 38.829,87 | R$ 279,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 .
Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. (de 12/07/2022 à 31/12/2022). |
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| 797 | 14/07/2022 | 76/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022. Conforme indica o ID 4966. |
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| 798 | 14/07/2022 | 197/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4966. |
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| 799 | 14/07/2022 | 197 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 2.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4967. |
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| 800 | 14/07/2022 | 98/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022. Conforme indica o ID 4974. |
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| 801 | 14/07/2022 | 197/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4975. |
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| 802 | 14/07/2022 | 105946/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 12.000,00 | R$ 11.266,67 | R$ 11.266,67 | R$ 0,00 | R$ 733,33 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação n° 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: (de 12/07/2022 à 31/12/2022). |
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| 766 | 12/07/2022 | 28/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 4829 |
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| 767 | 12/07/2022 | 28/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 26/07/2022 a 27/07/2022. Conforme indica o ID 4838 |
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| 768 | 12/07/2022 | 03008/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61) | R$ 13.058,46 | R$ 7.777,69 | R$ 4.403,28 | R$ 112,58 | R$ 5.168,19 |
| Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação
predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Núcleo de Atendimento ao Profissional de
Enfermagem Sorocaba do Coren-SP, valor total da contratação R$ 26.904,88 ( VIGÊNCIA CONTRATUAL De 15/07/2022 a 14/07/2023). |
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| 769 | 12/07/2022 | 03957/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 13/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4851 |
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| 770 | 12/07/2022 | 03008/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61) | R$ 393,96 | R$ 378,90 | R$ 143,54 | R$ 0,00 | R$ 15,06 |
| Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação
para fornecimento de , materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem Sorocaba do Coren-SP, valor total da contratação R$ 26.904,88 ( VIGÊNCIA CONTRATUAL De 15/07/2022 a 14/07/2023). |
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| 771 | 12/07/2022 | 00292/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 13/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4852. |
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| 772 | 12/07/2022 | MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO E AGEN | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 06/07/2022 a 07/07/2022. Conforme indica o ID 4864. |
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