| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 773 | 12/07/2022 | 11809/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 18/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 4891. |
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| 774 | 12/07/2022 | 168/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhamento de fiscalização em São José dos Campos, no período de 05/07/2022 a 06/07/2022. Conforme indica o ID 4903. |
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| 775 | 12/07/2022 | Planejamento de visitas julho/ | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3 diárias, para realizar fiscalização em unidades de saúde de Ilha Comprida, no período de 18/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4904. |
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| 776 | 12/07/2022 | AGENDA DE FISCALIZAÇÃO JULHO 2 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções, no período de 12/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4915. |
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| 777 | 12/07/2022 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 6.001,52 | R$ 6.001,52 | R$ 6.001,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, Pregão Eletrônico n° 12/2018, PA 2884/2017, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível). |
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| 778 | 12/07/2022 | 4195/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para Realização de duas inspeções no município de Charqueada, no período de 27/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4916. |
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| 779 | 12/07/2022 | Agenda de Fiscalização | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções, no período de 19/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4937. |
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| 780 | 12/07/2022 | Atendimento aos memorandos de | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3 diárias, para atender aos memorandos de designação para as ações de fiscalização, no período de 26/07/2022 a 29/07/2022. Conforme indica o ID 4938. |
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| 781 | 12/07/2022 | 4196/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções, no período de 19/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4939. |
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| 782 | 12/07/2022 | 179 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.5 diárias, para representar o COREN-SP em Itapeva, no período de 10/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4940. |
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| 783 | 12/07/2022 | 64/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções , no período de 14/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4941. |
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| 784 | 12/07/2022 | 617/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 26/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4943. |
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| 765 | 08/07/2022 | 1222 ROP | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para participar presencialmente da 1222ª Reunião Ordinária Plenária, no período de 07/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4857 |
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| 764 | 07/07/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44) | R$ 7.250,00 | R$ 7.250,00 | R$ 7.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme sub processo n° 13967/2021, PE 22/2021, Item 10 – Bloco de Anotações Tamanho: 140 mm x 210 mm, com 30 folhas em papel off set branco, gramatura de 75g/m2, impressão monocromática em todas as folhas (1x0 cores); capa em papel couché brilho branco, 120g/m2, impresso em até 4 cores (4x0 cores), 3ª e 4ª capa em papel do tipo Kraft 80g/m2. Acabamento: refilado, colado, montado. Até 2 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de 100 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R$ 1,45 (um real equarenta e cinco centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.
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| 763 | 06/07/2022 | 1137 ID 153555 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 502,73 | R$ 502,73 | R$ 497,27 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 38 de 06/07/2022 até 04/08/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/08/2022. Nota de Empenho n.º 763. |
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| 762 | 05/07/2022 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 119.196,76 | R$ 99.789,35 | R$ 99.789,35 | R$ 6.001,52 | R$ 13.405,89 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme . Pregão Eletrônico n° 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2023. |
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| 755 | 01/07/2022 | 179/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.5 diárias, para participar do projeto participativo em Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira, no período de 03/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4835 |
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| 756 | 01/07/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3 diárias, para Realização de inspeções em São Pedro, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4709 |
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| 757 | 01/07/2022 | 179/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.5 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto participativo em Santa Rita do Passa quatro, no período de 03/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4837 |
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| 758 | 01/07/2022 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 200.000,00 | R$ 46.360,13 | R$ 46.360,13 | R$ 0,00 | R$ 153.639,87 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, eferente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do Contrato R$ 749.862,04, vigência contratual: 29/10/2021 a 28/10/2022 Empenho Complementar. |
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