| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 481 | 02/07/2021 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ:08.861.269/0001-74) | R$ 1.999,92 | R$ 1.266,62 | R$ 1.266,62 | R$ 0,00 | R$ 733,30 |
| Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024. |
|
| 475 | 01/07/2021 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de atendimento as demandas e solicitações do NAAF para acompanhar fiscalização em Marilia conforme convocatoria, no período de 30/06/2021 até 03/07/2021. Conforme indica ID nº 2543. |
|
| 472 | 30/06/2021 | 443/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 70,75 | R$ 70,75 | R$ 929,25 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 39 de 30/06/2021 até 29/07/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/08/2021. Nota de Empenho n.º 472. |
|
| 473 | 30/06/2021 | 3683/2210 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para Reembolso referente nota fiscal DANFE n° 005 emissão em 23/03/2020, conforme conforme Termo de Reconhecimento de Dívida n° 02/2021, acostado à fl. 26.V do PA. 3683/2020. |
|
| 474 | 30/06/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, taxa de manutenção de Domínio Manutenção período: 03/07/2021 a 23/07/2022. |
|
| 471 | 29/06/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 87.493,24 | R$ 87.493,24 | R$ 87.493,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento depósito judicial referente Reclamação Trabalhista conforme Processo: 1001058-09.2017.5.02.0078 Autor: CARLOS MARINO MARQUES. |
|
| 469 | 28/06/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de dois boletos com a Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento (TFILF) vencimentos 31/08 e 29/10/2021. |
|
| 470 | 28/06/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 3ª Vara Federal de Gurulhos (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 138,85 | R$ 138,85 | R$ 138,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3ª Vara Federal de Gurulhos, para pagamento de Contribuições Corporativas, Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA processo: 0002527-56.2012.4.03.6119 Partes: YOLANDA DOS SANTOS FONTES (EXEQUENTE) |
|
| 467 | 25/06/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Itapira, Origem: 0001931-03.2020.8.26.0272 -Justiça Federal de São João da Boa Vista. |
|
| 468 | 25/06/2021 | 3621/2020 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 76.404,00 | R$ 63.025,44 | R$ 63.025,44 | R$ 0,00 | R$ 13.378,56 |
| Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo 10662/2021, Pregão Eletrônico n° 08/2021, Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços" Valor total da Contratação R$ 305.616,00 Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023 . |
|
| 462 | 24/06/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Devido a necessidade de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, foi convocada na data de hoje 19/06/21, no período de 22/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2524. |
|
| 463 | 24/06/2021 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diárias, para fns de Realização de perícia referente ao processo trabalhista n. 0010105-21.2019.5.15.0101, no período de 24/06/2021 até 25/06/2021. Conforme indica ID nº 2523 |
|
| 464 | 24/06/2021 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Em atendimento as demandas e solicitações do NAAF para acompanhar fiscalização em São José do Rio Preto conforme convocatoria, no período de 20/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2520. |
|
| 465 | 24/06/2021 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamentos de 0,25 diárias, para fins de Reunião Autoridades do Executivo e Legislativo da Cidade de Cunha-SP, no período de 15/06/2021 até 15/06/2021. Conforme indica ID nº 2499. |
|
| 466 | 24/06/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em reunião com autoridades do município de Cunha para dar continuidade nas tratativas de propostas de valorização dos profissionais de enfermagem do município, no período de 14/06/2021 até 15/06/2021. Conforme indica ID nº 2497. |
|
| 460 | 23/06/2021 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 51.660,00 | R$ 38.458,00 | R$ 38.458,00 | R$ 0,00 | R$ 13.202,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Sub processo n° 345/2021, Pregão Eletrônico n° 18/2020, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, valor total contratado R$ 206.640,00 vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2023. |
|
| 461 | 23/06/2021 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 16.758,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.758,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo 346/2021, Pregão Eletrônico n° 18/2020, Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, valor total do contrato R$ 67.032,00 vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023. |
|
| 457 | 22/06/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representação em visitas com fiscais do Conselho da subseção Ribeirão Preto, no período de 16/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2515. |
|
| 458 | 22/06/2021 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Inpeção a mais de 100 Kilômetros da Subseção SJC, no período de 23/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2514. |
|
| 459 | 22/06/2021 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Inspeção de rotina e apuração de denúncia, no período de 23/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2513. |
|