| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 420 | 31/05/2021 | 1541/2021 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | Rengel Rádio Táxi Ltda (CNPJ:40.463.648/0001-19) | R$ 194.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 194.600,00 |
| Valor empenhado a Rengel Rádio Táxi Ltda, conforme processo n° 0429/2020, Pregão Eletrônico n° 06/2021, Objeto: Contratação de Serviços de Transporte de Passageiros via Aplicativo vigência contratual: 07/06/2021 a 06/06/2022 Valor Total do Contrato R$ 329.600,00. |
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| 421 | 31/05/2021 | 1451/2021 | Estimativo | Pedágios | Rengel Rádio Táxi Ltda (CNPJ:40.463.648/0001-19) | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 |
| Valor empenhado a Rengel Rádio Táxi Ltda, conforme n° do processo 0429/2020, PE n° 06/2021, Pedágio para utilização na Contratação de Serviços de Transporte de Passageiros via Aplicativo vigência Contratual: 07/06/2021 a 06/06/2022. |
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| 412 | 28/05/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Dias 26 e 27/04/2021 - Realizar reunião com a chefe técnica de Campinas para direcionar processos de fiscalização/denuncia Dia 28 e 29/04 - reunião entre gerentes de fiscalização referente indicadores da Gefis. Dia 30/04 - Reunião junto à Presidência, no período de 26/04/2021 até 30/04/2021. Conforme indica ID nº 2232. |
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| 413 | 28/05/2021 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendendo convocatória da NAAF, saindo do coren SEDE SP dia 17/05 as 16hs, para inicio de atividades de acompanhamento a fiscalização em RIbeirão Preto, iniciando em as 07 hs do dia 18/05, com término das atividades dia 20/5, retornando dia 21/05, no período de 17/05/2021 até 21/005/2021. Conforme indica ID nº 2363. |
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| 411 | 27/05/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 31 de 27/05/2021 até 25/06/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2021. Nota de Empenho n.º 411. |
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| 406 | 21/05/2021 | 1281/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI (CNPJ:62.145.750/0001-09) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, conforme Inexigibilidade n° 04/2021, Objeto: Curso LGPD Na Prática: como implantar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua empresa Curso será realizado nos dias 27 e 28/05 através de vídeo conferência para 04 (quatro) colaboradores do Coren-SP lotados na GGI e GTI: Luciana Della Barba; Crislaine Marques da Silveira; Rafael Conceição da Silva; Regis de Oliveira Araújo, com disponibilização de login e senha para acesso, conforme instrução fornecida pela contratada. |
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| 407 | 21/05/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias com fins de Representação como Conselheira em visitas com fiscais do conselho. Viagem no dia anterior devido ao horário marcado na subseção, 7:30 hs da manhã do dia 18/05/2021 Período 17/05/2021 Até 20/05/2021. Conforme indica ID Nº 2359 |
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| 408 | 21/05/2021 | 454/2017 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 163.704,25 | R$ 121.087,29 | R$ 121.087,29 | R$ 0,00 | R$ 42.616,96 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., , referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Suporte Técnico do software Implanta Valor total do contrato: R$ 269.102,93. Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022. |
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| 409 | 21/05/2021 | 454/2017 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 33.339,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.339,21 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Consultoria do software Implanta - consultoria 06 Intervenções. Valor total do contrato: R$ 66.678,41 .Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022. |
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| 410 | 21/05/2021 | 0454/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 23.218,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.218,65 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Customizações de 117 horas. Valor total do contrato: R$ 39.689,29 .Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022. |
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| 403 | 20/05/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, taxa de manutenção de Domínio Manutenção período: 24/05/2021 a 23/05/2022. |
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| 404 | 20/05/2021 | 1870/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 3.110,80 | R$ 3.110,80 | R$ 3.110,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente ao Processo Principal n° 1870/2020, Sub processo: n° 606/2021, Objeto: (1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em sacheCafé em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extraforte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca Fraterno.s com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM, Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC.., conforme PE 02/2021. |
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| 405 | 20/05/2021 | 4190/2015 | Global | Serviços De Informática | 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03) | R$ 19.207,90 | R$ 16.576,69 | R$ 16.576,69 | R$ 0,00 | R$ 2.631,21 |
| Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, conforme PA.4190/2015, Pregão Eletrônico n° 12/2017, Objeto: Garantia e Suporte Storage valor total do Contrato: R$ 31.574,64. do empenho: 22/05/2021 a 21/05/2022. |
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| 402 | 19/05/2021 | 580/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 269,80 | R$ 269,80 | R$ 730,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 30 de 19/05/2021 até 17/06/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/06/2021. Nota de Empenho n.º 402. |
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| 398 | 18/05/2021 | 0464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 550.839,92 | R$ 145.090,09 | R$ 145.090,09 | R$ 0,00 | R$ 405.749,83 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. |
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| 399 | 18/05/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 21.038,89 | R$ 21.038,89 | R$ 21.038,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento do processo: 0010261-86.2017.5.15.0001- Autor: José Marinho. |
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| 400 | 18/05/2021 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de para viajem a Araçatuba, realização de atividade de fiscalização nos dias 11 e 12/05 as 08hs, após o término seguindo para São José do Rio Preto, atividades nos dias 13 e retornando para, período: 20/05/2021 a 14/05/2021 Conforme indica ID Nº 2349. |
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| 401 | 18/05/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins 18/05/21: Inspeção de retorno COVID-19 e acompanhamento MPT, Santa Casa de Caconde, código. Em 19/05/21: inspeções de retorno Covid-19 em São José do Rio Pardo - Unimed Rio Pardo Centro de Referência, código 26110 e PS Municipal, código 9093, período 18/05/2021 a 19/05/2021 ID. 2357. |
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| 396 | 14/05/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Campo Limpo Paulista, Origem: 0001526-04.2015.4.03.6128 -Regional Federal SP - 1° Vara Federal de Jundiaí - Subseção Judiciária. |
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| 397 | 14/05/2021 | 29/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 743,53 | R$ 743,53 | R$ 1.056,47 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 29 de 14/05/2021 até 12/06/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/06/2021. Nota de Empenho n.º 397. |
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