| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 520 | 26/07/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Designada por intermédio da portaria COREN-SP/Representação/134/2021 como conselheira para acompanhar as atividades externas do projetos, Conselheiro Participativo em Santa Casa de Aparecida e Lorena SP, no período de 26/07/2021 até 28/07/2021. Conforme indica ID nº 2680. |
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| 521 | 26/07/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Dias 28 e 29/07/2021 reunião com a equipe de fiscalização da Subseção de Botucatu e 29 a 30/07/2021 em Itapetininga para dirimir dúvidas, acompanhar as dinâmicas e fluxos do processo de trabalho da equipe de fiscalização, no período de 28/07/2021 até 30/07/2021. Conforme indica ID nº 2683. |
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| 522 | 26/07/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 60,32 | R$ 60,32 | R$ 60,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de certificado de acessibilidade. |
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| 505 | 22/07/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita com fiscais de subseção São José dos Campos, no período de 05/07/2021 até 06/07/2021. Conforme indica ID nº 2614. |
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| 506 | 22/07/2021 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Realizar inspeção inicial focada, para apuração de denúncias, nas instituições Cód. 12004 - CASA DE REPOUSO SHANGRILÁ - JUNDIAÍ; e Cód. 14361 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MEDICINA DE JUNDIAÍ, no período de 27/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2653 |
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| 507 | 22/07/2021 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Realizar inspeção inicial e apuração de denúncia das seguintes instituições: Hospital Universitário de Medicina de Jundiaí (14361) e Instituto de Oncologia - Jundiaí (14219), no período de 27/07/2021 até 29/07/2021. Confome indica ID nº 2654. |
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| 508 | 22/07/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 21/07/2021: Inspeção inicial no município de São Sebastião da Grama - Santa Casa de Misericórdia de Grama, código 3370. 22/07/2021: inspeções iniciais /apuração de denúncia no município de Caconde - UBS Barrânia, código 9136 e UBS Redentor, código 37380, no período de 21/07/2021 até 22/07/2021. Conforme indica ID nº 2657. |
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| 509 | 22/07/2021 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Designa Conselheiros para participarem do Ato: Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020?, em Brasília - DF, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2672 |
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| 510 | 22/07/2021 | 461/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 819,80 | R$ 819,80 | R$ 180,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 42 de 22/07/2021 até 20/08/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/09/2021. Nota de Empenho n.º 510. |
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| 511 | 22/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 581,80 | R$ 581,80 | R$ 581,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Itapira, Origem: 5006662-64.2018.4.03.6103 Regional Federal/SP - 4ª VARA FEDERAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS e 0032710-39.2017.4.03.6182 - Regional Federal/SP - 11 VARA
FEDERAL DE SAO PAULO. |
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| 512 | 22/07/2021 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 305.424,59 | R$ 249.272,90 | R$ 193.148,94 | R$ 43,50 | R$ 56.108,19 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância da Sede, Valor Total do Contrato 673.487,52 + Repactuação R$ 13.580,00 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. |
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| 513 | 22/07/2021 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 107.178,21 | R$ 87.492,02 | R$ 87.492,02 | R$ 0,00 | R$ 19.686,19 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância do Coren Educação , Valor Total do Contrato 236.315,28 + Repactuação R$ 4.774,92 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. |
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| 503 | 21/07/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 41 de 21/07/2021 até 19/08/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/08/2021. Nota de Empenho n.º 503. |
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| 504 | 21/07/2021 | 454/2017 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 3.295,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.295,07 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., , referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Suporte Técnico do software Implanta Valor total do contrato: R$ 269.102,93. Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022, (Empenho complementar ao 408). |
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| 501 | 15/07/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participar da 531ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília- DF, representando o Coren-SP na condição de Presidente, no período de 26/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2591. |
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| 502 | 15/07/2021 | 10776/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 1.021,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.021,20 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para regularização de pagamento da franquia do seguro - sinistro ocorrido em 24/04/2021, envolvendo o veículo Voyage ( Placa EXA 4072) CS Transportes, e a condutora (fiscal) Mey Fan Porfíio Wai, conforme DEA 05/2021. |
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| 497 | 14/07/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião entre gerentes de fiscalização na sede do Coren-SP nos dias 22 e 23/07/2021, no período de 22/07/2021 até 23/07/2021. Conforme indica ID nº 2638 |
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| 498 | 14/07/2021 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participar, como representante do Coren-SP, da Oficina: Atuação do Enfermeiro na Área da Estética, no Conselho Federal de Enfermagem, no período de 14/07/2021 até 16/07/2021. Conforme indica ID nº 2640. |
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| 499 | 14/07/2021 | 2226/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 6.215,01 | R$ 6.215,01 | R$ 6.215,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, Para regularização de pagamento de faturas de serviços prestados pela empresa: CIEE no ano 2020, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida DEA n° 03/2021, PA 2226/2017 - Pregão Eletrônico n° 32/2017. |
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| 500 | 14/07/2021 | 1134/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 4.603,31 | R$ 4.603,31 | R$ 4.603,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, para pagamento e regularização de faturas de serviços prestados de anos anteriores conforme PA 1134/2018, Pregão Eletrônico n° 28/2018, Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA n°04/2021. |
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