| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 537 | 30/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 5a VARA CÍVEL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.035,49 | R$ 1.035,49 | R$ 1.035,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 5a VARA CÍVEL DE CAMPINAS, para pagamento de Honorários de Sucumbência, Proc: 50000012112107292. |
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| 526 | 29/07/2021 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 10.000,00 | R$ 9.238,75 | R$ 9.238,75 | R$ 0,00 | R$ 761,25 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Filho com Deficiência ao exercício de 2021. |
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| 527 | 29/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.451,41 | R$ 1.451,41 | R$ 1.451,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Itapira, Origem: 210590049746252 SÃO PAULO. |
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| 528 | 29/07/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 28/07/21: Realização de inspeção inicial e apuração de denúncia, código 43402, Hospital Samaritano de Santa Barbara D´Oeste. 29/07/21: Realização de inspeção inicial e apuração de denúncia, código 3845, Hospital santa Filomena em Rio Claro, no período de 28/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2688. |
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| 529 | 29/07/2021 | 11001/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 43 de 29/07/2021 até 27/08/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/09/2021. Nota de Empenho n.º 529. |
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| 530 | 29/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.163,60 | R$ 1.163,60 | R$ 1.163,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 4 guias de Recolhimento de DARE-São Paulo. |
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| 531 | 29/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 1.517,02 | R$ 1.517,02 | R$ 1.517,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para recolhimento de IRRF sobre processo trabalhista n° 1001445-67.2018.5.02.0020 Autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.
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| 532 | 29/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 12.755,95 | R$ 12.755,95 | R$ 12.755,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista n° 1001445-67.2018.5.02.0020 Autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.
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| 533 | 29/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 12.696,34 | R$ 12.696,34 | R$ 12.696,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS sobre processo trabalhista n° 1001445-67.2018.5.02.0020 Autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.
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| 534 | 29/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.211,70 | R$ 5.211,70 | R$ 5.211,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para recolhimento de FGTS sobre processo trabalhista n° 1001445-67.2018.5.02.0020 Autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.
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| 535 | 29/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 70.488,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.488,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista n° 1001445-67.2018.5.02.0020 Autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.
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| 525 | 28/07/2021 | 2480/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 1.447.372,59 | R$ 143.181,88 | R$ 143.181,88 | R$ 0,00 | R$ 1.304.190,71 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme Contrato n° 14 Pregão Presencial n° 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/07/202021 A 31/12/2021. |
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| 523 | 27/07/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de participarem do Ato - Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020?, em Brasília/DF, promovido pelo Cofen e Forum Nacional 30h, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2670. |
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| 524 | 27/07/2021 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de participarem do Ato - Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020, em Brasília/DF, promovido pelo Cofen e Forum Nacional 30h, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2687. |
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| 514 | 26/07/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Dias 20 e 21/07/2021 reunião com a equipe de fiscalização da Subseção de Santos para dirimir dúvidas, acompanhar as dinâmicas e fluxos do processo de trabalho da equipe de fiscalização. Dias 22 e 23/07/2021 reunião entre gerencias na sede, no período de 19/07/2021 até 23/07/2021. Conforme indica ID nº 2629 |
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| 515 | 26/07/2021 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representação no Fórum Estadual a participar do Ato, Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020. Evento para mobilização da Enfermagem em busca da valorização, reconhecimento e aprovação do Piso Salarial e Carga Horária, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2666. |
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| 516 | 26/07/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em Ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS" em Brasília-DF conforme portaria COREN-SP/DIR 010/2021, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2668. Conforme indica ID nº 2668. |
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| 517 | 26/07/2021 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Designa Conselheiros para participarem do Ato - Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020, em Brasília - DF, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2672. |
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| 518 | 26/07/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Atendimento a Portaria 146/2021 conforme atividade a ser desenvolvida na Cidade de Brasília Ato da Enfermagem, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2675. |
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| 519 | 26/07/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Representar as demanda da gestão, no período de 26/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2679. |
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