| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 456 | 21/06/2021 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 158,42 | R$ 158,42 | R$ 158,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para pagamento de guia de deposito judicial de processo00003108520184036133-Hon. Adv. DPU - Autor: ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS. |
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| 455 | 18/06/2021 | 29/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.041,60 | R$ 1.041,60 | R$ 758,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 38 de 18/06/2021 até 17/07/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/07/2021. Nota de Empenho n.º 455. |
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| 453 | 17/06/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 900,40 | R$ 900,40 | R$ 900,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de Reclamação trabalhista – Periculosidade, referente ao Processo: 1001953-30.2016.5.02.0037 Autor: GUSTAVO FERREIRA INACIO BRUNES. |
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| 454 | 17/06/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participar da 530ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília- DF, representando o Coren-SP, no período de 21/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2508. |
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| 443 | 16/06/2021 | 10142/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 307,00 | R$ 307,00 | R$ 693,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 35 de 16/06/2021 até 15/07/2021 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2021. Nota de Empenho n.º 443. |
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| 444 | 16/06/2021 | 10192/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 36 de 16/06/2021 até 15/07/2021 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2021. Nota de Empenho n.º 444. |
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| 445 | 16/06/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de, conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 16/06/2021 até 18/06/2021. Conforme indica ID nº 2507. |
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| 446 | 16/06/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 37 de 16/06/2021 até 15/07/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2021. Nota de Empenho n.º 446. |
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| 447 | 16/06/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,0 diária para fins de, 16/06/21: Inspeção retorno COVID-19 e apuração de denúncia -Sta Casa de Misericórdia de Pedregulho, código 2436. 17/06/21: inspeções retorno Covid-19 em Rifaina - ESF de Rifaina, código 35248 e Centro de Saúde Dr.Cleomar Borges de Oliveira, código 3958, no período de 16/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2504. |
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| 448 | 16/06/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de foi designada pela PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 117/2021, para acompanhar visita fiscalizatória na data de 11/06/2021, no período de 11/06/2021 até 12/06/2021. Conforme indica ID nº 2493. |
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| 449 | 16/06/2021 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de treinamento GEFIS - 21/22/23 de junho de 2021, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2491. |
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| 450 | 16/06/2021 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de treinamento/Reunião de Coordenações/Chefias Técnicas com Gerência de Fiscalização, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2489. |
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| 451 | 16/06/2021 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participar do treinamento da Gerência de Fiscalização - GEFIS no auditório do Coren-SP agendado para os dias 21, 22 e 23 de junho de 2021, em São Paulo - Capital, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2476. |
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| 452 | 16/06/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Ministrar treinamento a ser realizado pelas gerentes de fiscalização da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para desenvolvimento de competências e habilidades para a gestão de fiscalização do Coren-SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2463 |
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| 442 | 15/06/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participar da Assembleia dos Presidentes no Cofen, no período de 15/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2485. |
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| 440 | 14/06/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.936,10 | R$ 4.936,10 | R$ 4.936,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista - Periculosidade: autor: Gustavo Ferreira Inacio Brunes Processo n° 1001953-30.2016.5.02.0037. |
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| 441 | 14/06/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista - Custas : autor: Gustavo Ferreira Inácio Brunes Processo n° 1001953-30.2016.5.02.0037. |
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| 436 | 11/06/2021 | 0410/2021 | Global | Serviços De Informática | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 44.006,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.006,64 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. |
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| 438 | 11/06/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins designada pela PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 117/2021, para acompanhar fiscalização nas datas 08/06/2021, 09/06/2021 e 11/06/2021, no período de 07/06/2021 até 09/06/2021. Conforme indica ID nº 2487. |
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| 439 | 11/06/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Visita de acompanhamento e São Jose do Rio Preto, para representar o projeto NNAF, no período de 07/06/2021 até 11/06/2021. Conforme indica ID nº 2475 |
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