| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 394 | 12/05/2021 | 175/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 6.169,64 | R$ 5.334,45 | R$ 5.334,45 | R$ 26,94 | R$ 808,25 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico n° 06/2019, Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2021 a 12/05/2022. |
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| 395 | 12/05/2021 | 20/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 86,60 | R$ 86,60 | R$ 913,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 28 de 12/05/2021 até 10/06/2021 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2021. Nota de Empenho n.º 395. |
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| 389 | 11/05/2021 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 1 (Uma) diária para finsConforme novas diretrizes contidas na Decisão Cofen 49/2021, a programação das fiscalizações é semanal, havendo, portanto, prazo menor para solicitar as diárias com antecedência , no período 12/05 a 13/05/2021 Conforme indica ID 2340. |
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| 390 | 11/05/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins Dia 10/05/21: inspeções iniciais Covid-19 em Pedregulho, código 2436 - Santa Casa de Pedregulho e código 29461 ESF Morada do Sol. Dia 11/05/21: inspeções de retorno Covid-19 em São Joaquim da Barra, código 36654- UPA e código 41424- Hospital de Campanha período 10/05/2021 a 11/05/2021,conforme ID 2341. |
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| 391 | 11/05/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins Portaria/Ato Convocação: Adriana Pereira da Silva - PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/050/2021 Período:11 /05/2021 e 12/05/2021 ( 02 dias) Horário (24h) de início: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Subseção Marilia período: 10/05/2021 a 13/05/2021 ID. 2346. |
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| 392 | 11/05/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 (Cinco e Vinte e cinco ) diárias para fins Atividades de representação em Presidente Prudente em Visita a Equipamentos de Saúde saindo do COREN-SP sede dia 10/05/2021 com retorno previsto em 15/05/2021 no sábado pela manhã uma vez que temos que visitar dois hospitais por dia um pela manhã outro a tarde sendo possível retorno somente dia 15/05/2021 período do dia 10/05/2021 a 15/05/2021 ID 2347. |
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| 393 | 11/05/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória ,Devido a necessidade de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, fui convocada na data de hoje 10/05/21, período 11/05/2021 a 14/05/2021, ID 2348. |
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| 388 | 10/05/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 24.110,14 | R$ 24.110,14 | R$ 24.110,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento do processo:10011659120185020054 Autor: Luiz Rogério Macedo |
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| 387 | 07/05/2021 | 2629/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA (CNPJ:12.050.428/0001-28) | R$ 38,95 | R$ 38,95 | R$ 38,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA, conforme processo 2629/2020, Pregão Eletrônico 20/2020, objeto: Aquisição de PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD), material: policarbonato, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, com visor fixo, tipo fixação: carneira regulável. Reutilizável. Marca: Bels Distribuidora. Quantidade: 5 (cinco) unidades. Valor Unitário: R$ 7,79 (sete reais e setenta e nove centavos) Ata de Registro de Preços 22/12/2020 a 21/12/2021. |
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| 385 | 06/05/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias, pafra fins de Acompanhamento a visita fiscalizadora, junto a unidades na sub Botucatu/SP, no período de 03/05/2021 até 07/05/2021. Conforme indica ID nº 2290. |
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| 386 | 06/05/2021 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,25 diárias, pafra fins de Em atendimento a portaria 41/2021 do NAAF, acompanhamento de fiscalização da Cidade de Ribeirão Preto, a 318 km da Sede São Paulo saindo da Sede São Paulo dia 03/05/21 as 20hs, pernoitando em Ribeirão Preto e retornando dia 08/05 após atividades, no período de 03/05/2021 até 08/05/2021. Conforme indica ID nº 2317. |
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| 380 | 05/05/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 25 de 05/05/2021 até 03/06/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP. FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 15/06/2021. Nota de Empenho n.º 380. |
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| 381 | 05/05/2021 | 559/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 317,56 | R$ 317,56 | R$ 682,44 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 26 de 05/05/2021 até 03/06/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/06/2021. Nota de Empenho n.º 381. |
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| 382 | 05/05/2021 | 443/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 27 de 05/05/2021 até 03/06/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/06/2021. Nota de Empenho n.º 382. |
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| 383 | 05/05/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 887,60 | R$ 887,60 | R$ 887,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Taxas de licença para elevadores e escada rolante - 2021, de diversas subseções, Elevador – chapa nº 070301,Elevador – chapa nº 024273,Elevador – chapa nº 070302,Escada rolante – chapa nº 076830,Escada rolante – chapa nº 076829 Unidade Sede. |
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| 384 | 05/05/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 177,52 | R$ 177,52 | R$ 177,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Taxas de licença para elevadores e escada rolante - 2021, Elevador – chapa nº 046515, Coren-Educação. |
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| 379 | 04/05/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.210,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendimento a fiscalização conforme Portaria NAAF 050/2021, no período de 04/05/2021 até 08/05/2021. Conforme indica ID nº 2315 |
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| 375 | 03/05/2021 | 2271/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ:21.344.404/0001-72) | R$ 6.232,05 | R$ 2.499,75 | R$ 2.499,75 | R$ 0,00 | R$ 3.732,30 |
| Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, PA. 2271/2016, Pregão Eletrônico n° 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas Sede elétricas vigência contratual : 03/05/2021 a 02/05/2022. |
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| 376 | 03/05/2021 | 2271/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ:21.344.404/0001-72) | R$ 5.431,47 | R$ 2.064,17 | R$ 2.064,17 | R$ 0,00 | R$ 3.367,30 |
| Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, PA. 2271/2016, Pregão Eletrônico n° 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas Coren Educação elétricas vigência contratual : 03/05/2021 a 02/05/2022. |
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| 377 | 03/05/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP na 529ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se entre os dias 24 e 28 de abril de 2021, com início às 09h, na sede do Coren Rondônia, em Porto Velho-RO, no período de 23/05/2021 até 27/05/2021. Conforme indica ID nº 2275 |
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