| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 375 | 21/02/2022 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 13.967,00 | R$ 6.983,50 | R$ 6.983,50 | R$ 6.983,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação 04/2019,Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018. |
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| 376 | 21/02/2022 | 48/2018 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 5.119,60 | R$ 5.119,60 | R$ 5.119,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., conforme Dispensa de Licitação 04/2019,Objeto: CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018.. |
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| 377 | 21/02/2022 | 3559/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52) | R$ 23.793,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.793,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, conforme pregão eletrônico n°24/2018, PA.3559/2019, Objeto: Limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas do edifício Sede do Coren-SP Vigência contratual: 13/02/2022 a 12/03/2023. |
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| 374 | 18/02/2022 | 13763/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 275,80 | R$ 275,80 | R$ 275,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, conforme Autorização da Presidência acostada no PA 13763/2021. |
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| 372 | 16/02/2022 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Atender determinação da chefia para fiscalizações que atendem síndromes gripais por demanda do Cofen, Período de: 08/02/2022 Até: 10/02/2022 ID.3871. |
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| 373 | 16/02/2022 | 1055/22 - ID 153473 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 6 de 16/02/2022 até 17/03/2022 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/02/2022. Nota de Empenho n.º 373. |
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| 366 | 14/02/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Saida da Sede Coren SP dia 06/02 Domingo as 15h, para pernoite em Marilia, devido inicio das atividades estarem programadas dia 07/02 na cidade de Marilia , continuando as atividades nas datas 07, 08, 09, 10 e 11 com previsão de chegada na Sede coren SP as 17hs, Período de: 06/02/2022 Até: 11/02/2022, ID. 3874.
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| 367 | 14/02/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Presentar as demandas do gabinete com os projetos da gestão, Período de: 06/02/2022 Até: 07/02/2022
ID.3865.
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| 368 | 14/02/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren ? SP em reunião com os profissionais de enfermagem da Cidade de Santa Rita do Passa Quatro que estão acolhidos pelo projeto piloto de 30H. implantado nesta Cidade, Período de: 06/02/2022 Até: 07/02/2022, ID. 3859.
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| 369 | 14/02/2022 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 1.050,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Agendamento de Oitiva para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115 2020, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022, ID: 3853.
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| 370 | 14/02/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar Coren-SP em atividade do Programa Ingressa no dia 08/02/2022 no município de Presidente Venceslau, Período de: 07/02/2022 Até: 08/02/2022,ID.3880.
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| 371 | 14/02/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, entre os dias 14 e 17 de fevereiro de 2022, com início às 09 h, na cidade de Porto Alegre ? RS, Período de: 13/02/2022 Até: 17/02/2022, ID. 3894. |
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| 365 | 11/02/2022 | 1870/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 5.330,00 | R$ 5.330,00 | R$ 5.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme sub processo 606/2021, PE 02/2021, Item 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em saches com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 50 (cinquenta) caixas. Valor Unitário: R$ 46,50. Item 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraterno. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 70 (setenta) pacotes. Valor Unitário: R$ 55,00. Item 3: Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extraforte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca Fraterno. Tipo: Tradicional Vácuo. Fabricante: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 300 (trezentos) pacotes. Valor Unitário: R$ 15,90. Vigência da ATA de Registro de Preços 12/02/2021 a 11/02/2022. |
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| 364 | 10/02/2022 | 9/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 114,92 | R$ 114,92 | R$ 114,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de taxa de licença e funcionamento 2022. |
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| 362 | 09/02/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participar do Presidente do Coren-SP na 538ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre Período de: 13/02/2022 Até: 17/02/2022 ID: 3889. |
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| 363 | 09/02/2022 | 868 / 2022 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.000,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 974,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 5 de 09/02/2022 até 10/03/2022 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/03/2022. Nota de Empenho n.º 363. |
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| 357 | 08/02/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP na Sessão Solene de Colação de Grau da Turma XXXVIII do Curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília no Período de: 03/02/2022 Até: 05/02/2022 ID. 3864.
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| 358 | 08/02/2022 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.175,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Agendamento de Oitiva para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115 de 2020, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022 ID. 3850.
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| 359 | 08/02/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Realizar inspeção focada nos Hospitais Renascença e Hospital São Lucas, desenvolvendo o Know-how de fiscais e gestores técnicos in loco, visto que há necessidade de ajustamento de dados para fomentar reunião entre PJUR e jurídico do grupo Notre Dame, Período de: 08/02/2022 Até: 11/02/2022 ID.3813. |
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| 360 | 08/02/2022 | 11650/2021 | Ordinário | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 12.658,94 | R$ 9.368,18 | R$ 9.368,18 | R$ 3.290,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, conforme sub processo n° 958/2022, DL. 14/2021, Contrato de Adesão da Concessionária ENERGISA S/A pelo período de 60 (sessenta) meses que recebeu a numeração interna Coren-SP Contrato 05/2022, Vigência Contratual DE 08/02/2022 A 07/02/2027.
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