| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 234 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 50.631,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.631,38 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Botucatu, Campinas, Itapetininga e Sorocaba. Valor total do contrato: R$ 55.571,21.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 235 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 21.810,90 | R$ 1.164,00 | R$ 1.164,00 | R$ 0,00 | R$ 20.646,90 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marilia . Valor total do contrato: R$ 23.938,80.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 236 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 21.810,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.810,90 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos . Valor total do contrato: R$ 23.489,96.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 237 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 9.339,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.339,25 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Ribeirão Preto . Valor total do contrato: R$ 10.250,40.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 238 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 19.748,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.748,12 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Registro e Santos . Valor total do contrato: R$ 21.674,80. Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 226 | 22/01/2021 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 67.048,02 | R$ 67.048,02 | R$ 67.048,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2020 a 21/11/2021 (Em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC). |
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| 227 | 22/01/2021 | 1432/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 85.654,92 | R$ 85.654,92 | R$ 81.965,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) |
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| 228 | 22/01/2021 | 286/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA (CNPJ:30.629.875/0001-18) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 35/2020, Autorização de Compra n° 08/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2020, Objeto: Aquisição de 1 Licença de Software GSTARCAD LT 2020. |
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| 229 | 22/01/2021 | 552/2020 | Ordinário | Material De Expediente | RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97) | R$ 3.470,70 | R$ 2.347,30 | R$ 2.347,30 | R$ 0,00 | R$ 1.123,40 |
| Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, conforme ata de registro de preços n° 10/2020, Autorização de Compra n° 05/2021, Objeto: Fornecimento de Materiais decorrente do Pregão Eletrônico 01/2020, PA. 508/2019, para atender demanda do Coren/SP. |
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| 230 | 22/01/2021 | 553/2020 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 1.037,80 | R$ 1.037,80 | R$ 1.037,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, conforme Ata de Registro de Preços n° 14/2020, Autorização de Compra n° 07/2021, Objeto: Fornecimentos de Materiais Elétricos conforme PA 508/2019, Pregão Eletrônico n° 508/2019, para atender à demanda do Coren-SP. |
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| 222 | 21/01/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias Participar a Plenária do Cofen, no período de 25 de janeiro de 2021 até 27 de janeiro de 2021 em Brasília - DF, ID: 1938. |
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| 223 | 21/01/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 354,39 | R$ 354,39 | R$ 354,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, taxa de Remoção de Lixo, refrente ao Exercício de 2021, São José dos Campos, Sala 141 A. |
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| 224 | 21/01/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 354,39 | R$ 354,39 | R$ 354,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, taxa de Remoção de Lixo, refrente ao Exercício de 2021, São José dos Campos, Sala 142 A. |
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| 225 | 21/01/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 107,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, taxa de Alvará e Localização, refrente ao Exercício de 2021, Botucatu. |
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| 220 | 20/01/2021 | 1729/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Lucas C. da Silva Santos ME (CNPJ:17.320.551/0001-35) | R$ 11.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.670,00 |
| Valor empenhado a Lucas C. da Silva Santos ME, conforme ata de registro de preços n° 18/2020, pregão eletrônico nº 03/2020 objeto: aquisição 03 unidades de Aparelhos de ar condicionado modelo Hi Wall - 30.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca, afim de atender à demanda da Subseção Botucatu. |
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| 221 | 20/01/2021 | 1729/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Livre Inovações Eireli (CNPJ:23.082.909/0001-31) | R$ 17.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.010,00 |
| Valor empenhado a Livre Inovações Eireli, conforme ata de registro de preços n° 20/2020, pregão eletrônico nº 03/2020 objeto: aquisição 06 unidades de Aparelhos de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca para a Subseção de Botucatu-SP. |
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| 215 | 12/01/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.015,22 | R$ 2.015,22 | R$ 2.015,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Lixo e Sinistro da Subseção de Campinas. |
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| 216 | 12/01/2021 | 2629/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA (CNPJ:12.050.428/0001-28) | R$ 272,65 | R$ 272,65 | R$ 272,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA, vinculado ao Pregão Eletrônico 20/2020, Ata de Registro de Preços 22/12/2020 a 21/12/2021 material: policarbonato, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, com visor fixo, tipo fixação: carneira regulável. Reutilizável. Marca: Bels Distribuidora. Quantidade: 35 (trinta e cinco) unidades. Valor Unitário: R$ 7,79 (sete reais e setenta e nove centavos). |
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| 217 | 12/01/2021 | 2629/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ:08.973.252/0001-09) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico 20/2020, Ata de Registro de Preços 22/12/2020 a 21/12/2021, Aquisição de MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, em material TNT - 100% polipropileno, cor branca ou azul, tamanho médio, hipoalergênica, atóxica, formato retangular, 3 camadas, eficiência de filtração bacteriana (BFE) mínima de 98%, com clipe nasal embutido e elástico. Marca: NM. Quantidade: 3.250 (três mil duzentos e cinquenta) unidades. Valor Unitário: R$ 0,32 (trinta e dois centavos). |
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| 218 | 12/01/2021 | 29/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 1.460,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1 de 12/01/2021 até 10/02/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/02/2021. Empenho nº 218. |
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