| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 249 | 10/02/2021 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 3 (Três) diárias para fins Designação para inspeções focadas e de retorno em instituições de Pariquera Açu e Juquiá no período de 08/02/2021 a 11/02/202, Conforme indica ID 1986 |
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| 250 | 10/02/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 4,50 (Quatro e cinquenta) diárias para fins de Participa Reunião de trabalho na sede junto à Presidência do COREN-SP no período de 08/02/2021 a 12/02/2021. Conforme indica, ID-1989 |
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| 251 | 10/02/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 4,50 (Quatro e cinquenta) diárias para fins de Participação de Reunião de trabalho da gerência de fiscalização com a presidência do COREN-SP entre os dias 08 e 12 de fevereiro, na sede do COREN-SP, em São Paulo - Capital, no período de 08/02/2021 até 12/02/2021. Conforme indica, ID-1988 |
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| 252 | 10/02/2021 | 324/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 1.000,00 | R$ 292,53 | R$ 292,53 | R$ 707,47 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 7 de 10/02/2021 até 11/03/2021 em favor de JORGE BORGES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2021. Nota de Empenho n.º 252. |
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| 253 | 10/02/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 8 de 10/02/2021 até 11/03/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2021. Nota de Empenho n.º 253. |
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| 254 | 10/02/2021 | 559/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 946,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 9 de 10/02/2021 até 11/03/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2021. Nota de Empenho n.º 254. |
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| 255 | 10/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 713,46 | R$ 713,46 | R$ 713,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10011417220175020321; autor: Coren Reu: IOLANDA FERREIRA DA SILVA (Reclamado: QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIREL). |
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| 248 | 08/02/2021 | 2583/2020 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DIGEL ELETRICA LTDA (CNPJ:57.304.479/0001-77) | R$ 3.685,64 | R$ 3.685,64 | R$ 3.685,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGEL ELETRICA LTDA, conforme Dispensa de Licitação n° 02/2021, Sub processo n° 570/2021, Objeto: Aquisição de Peças para Bombas vigência contratual: Envio da nota previsto para 10/02/2021. |
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| 247 | 04/02/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,0 diária para fins de Atender as designações para ações de fiscalização das instituições: 09/02/2021 - UBS Dr. Manoel P. Bazan, 1236; e ESF Ribeirão Bonito, 1420; e 10/02/2021 - ESF Oliveira Barros, 8025; e ESF Santa Rita, 8026. No período de 09/02/2021 a 10/02/2021, Conforme indica ID 1983. |
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| 241 | 03/02/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 638,34 | R$ 638,34 | R$ 638,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de licença e funcionamento e Publicidade para o exercício 2021. |
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| 242 | 03/02/2021 | 417/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 319,00 | R$ 319,00 | R$ 1.481,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 03 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho nº 242 |
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| 243 | 03/02/2021 | 443/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 133,55 | R$ 133,55 | R$ 866,45 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 04 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho nº 243. |
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| 244 | 03/02/2021 | 461/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 756,23 | R$ 756,23 | R$ 243,77 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 05 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho nº 244. |
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| 245 | 03/02/2021 | 515/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 06 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho n° 245. |
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| 246 | 03/02/2021 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins Realização de inspeções em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h-3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões)n no período de 08/02/2021 até 10/02/2021. Conforme indica ID 1963. |
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| 240 | 02/02/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins Fiscalização em instituições em município distante da subseção (132km), conforme memorando de designação em anexo, no período 04/02/2021 até 05/02/2021. Conforme indica, ID 1942 |
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| 239 | 29/01/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.051,10 | R$ 3.051,10 | R$ 3.051,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de Remoção de Lixo da Subseção de Presidente Prudente. |
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| 231 | 26/01/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.542,57 | R$ 13.542,57 | R$ 13.542,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Iolanda Ferreira da Silva Processo: 1001141-72.2017.5.02.0321 Réu: ( Qualific Terceirização Eireli-EPP Coren-SP - 2 Reclamado ).
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| 232 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 17.734,75 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 16.544,75 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos, Osasco e Santo André . Valor total do contrato: R$ 19.465,00 .Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 233 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 36.596,38 | R$ 2.189,14 | R$ 2.189,14 | R$ 0,00 | R$ 34.407,24 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba e Presidente Prudente . Valor total do contrato: R$ 40.166,80.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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