| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 836 | 17/04/2023 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 3.968,00 | R$ 3.968,00 | R$ 3.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6735. |
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| 837 | 17/04/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,50 diárias para Atendimento à convocação da Presidência, cuja portaria determina realização de reunião com os Fiscais na sede do Coren-SP em 18/04/2023, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6826. |
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| 838 | 17/04/2023 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6809. |
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| 839 | 17/04/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,50 diárias para Atendimento à Convocação da Presidência, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6827, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023.
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| 840 | 17/04/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 para Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, na cidade de Américo Brasiliense , Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6828. |
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| 841 | 17/04/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6828.
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| 842 | 17/04/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Participar do Encontro Goiano de Comissões de Ética de Enfermagem, Período de: 25/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6830. |
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| 843 | 17/04/2023 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 2,50 diárias para Participar do Encontro Goiano de Comissões de Ética de Enfermagem, cidade de Goiânia , no Período de: 25/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6831. |
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| 844 | 17/04/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Participação como Presidente, na qualidade de palestrante, na FUNEPE, na cidade de Penápolis ? SP, Período de: 04/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6833.
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| 845 | 17/04/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 : Representação com palestra no Evento Coren com VC em Campos do Jordão, Período de: 24/04/2023 Até: 26/04/2023, ID: 6837.
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| 846 | 17/04/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 102,78 | R$ 102,78 | R$ 102,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guias de Dare. |
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| 823 | 14/04/2023 | 733/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 14/03/2023, conforme id 6763. |
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| 824 | 14/04/2023 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6771. |
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| 825 | 14/04/2023 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6785. |
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| 826 | 14/04/2023 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6792. |
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| 827 | 14/04/2023 | 355/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6819. |
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| 828 | 14/04/2023 | 619/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELAINE CORREA DA SILVA (CPF:065.489.818-98) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 20/03/2023, conforme id 6784. |
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| 829 | 14/04/2023 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.882,81 | R$ 2.882,81 | R$ 2.882,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, referente a Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. • Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023., (Empenho Complementar)
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| 830 | 14/04/2023 | 1341/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 24.191,52 | R$ 23.832,24 | R$ 23.832,24 | R$ 0,00 | R$ 359,28 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018, : MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA PARA 3 ELEVADORES, Vigência contratual: 04/11/2022 a 03/11/2023 (empenho complementar). |
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| 831 | 14/04/2023 | 1946/2022 | Ordinário | Equipamentos De Informática | VPX TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:37.557.245/0001-24) | R$ 158.099,84 | R$ 158.099,84 | R$ 158.099,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VPX TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 09/2023, Aquisição de solução de rede sem fio com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses, composta de equipamentos, licenciamento
de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 19/04/2023 À 18/10/2023.
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