| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 413 | 04/03/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Reunião técnica presencial nas unidades do Coren-SP de Ribeirão Preto, Marília e Presidente Prudente, para fortalecer o time, abrir espaço para a escuta, discussões de processos de fiscalização, interação e abordagem junto ao panorama da fiscalização, Período de: 07/03/2022 Até: 10/03/2022 id.4024.
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| 414 | 04/03/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar as demandas do gabinetes com os projetos da gestão, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID.3986
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| 415 | 04/03/2022 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: REPRESENTAR O COREN-SP CONFORME PORTARIA 057/2022, ID.3981.
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| 416 | 04/03/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1,50 de Diária para Motivo: Representar o Coren SP, na mobilização da categoria visando a aprovação do projeto de lei n 2564/2020, em Brasília, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 3979.
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| 417 | 04/03/2022 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: acompanhar, juntamente com o Presidente, da mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, no dia 08 de março de 2022, em Brasília ? DF, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 3966.
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| 418 | 04/03/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em atividade Ato do dia Nacional de Mobilização da Enfermagem, em Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID.3965.
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| 419 | 04/03/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar Coren SP, mobilização da categoria para aprovação do projeto de Lei2564/2020, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID.3961.
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| 420 | 04/03/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: REPRESENTAR O COREN-SP NO SENAFIS EM PENANBUCO Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022, ID.3917.
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| 421 | 04/03/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 de diárias para Motivo: Em atendimento a portaria 057/2022, período: Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022.
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| 422 | 04/03/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 3° VARA CIVIL - CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 279,96 | R$ 279,96 | R$ 279,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3° VARA CIVIL - CAMPINAS, para pagamento de guia referente a processo: 00041425020174036105, Reu: JOFRE MARIANO AURY JUNIOR. |
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| 401 | 03/03/2022 | 0921/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA (CNPJ:10.547.557/0001-09) | R$ 8.313,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.313,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA, conforme processo principal 4334/2019, PE 25/2021, WEBCAM 4K -Resoluções suportadas: 4K/30 fps (até 4096 x 2160 pixels); 1080p/30 fps ou 60 fps (até 1920 x 1080pixels); 720p/30 ou 60 fps (até 1280 x 720 pixels) -Tipo de foco: foco automático;-Microfone embutido: estéreo;-Comprimento do cabo: mínimo de 2 metros;-Câmera a cores;-Material da lente: vidro;-Campo de visão (CDV) diagonal ajustável com no mínimo as seguintes opções: 90°/78°/65°;-Interface: USB 3.0 ou superior ;
-Deve ter conectividade plug-and-play-Possuir clipe universal: compatível com laptop ou notebook e monitores LCD;-Resolução mínima da câmera: 8,3MP;-Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64).Marcas/Modelos de Referência: Logitech UltraHD 4K BRIO; Dell UltraSharpGarantia mínima de 12 meses Vigência da ATA de Registro de Preços04/02/2022 a 3/02/2023 |
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| 402 | 03/03/2022 | 1137 - ID 153555 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 53,00 | R$ 53,00 | R$ 947,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 8 de 03/03/2022 até 01/04/2022 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/04/2022. Nota de Empenho n.º 402. |
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| 403 | 03/03/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participar com conselheiros diretores do 12º Seminário Nacional de Fiscalização ? Senafis, em Ipojuca ? PE, representando o Coren-SP, Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022,ID.3911.
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| 404 | 03/03/2022 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Designa conselheiros para participação do 12o Seminário Nacional de Fiscalização/ Senafis, em Ipojuca/ PE, Período: Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022, ID 3914.
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| 405 | 03/03/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP na mobilização da categoria para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, que ocorrerá no dia 08 de março de 2022, em Brasília, acompanhado da comitiva de Conselheiros do Coren-SP e empregada pública, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID. 3985.
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| 406 | 03/03/2022 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento 4,50 diárias para Motivo: Representar o CORENSP no evento, período: Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022,ID. 4029.
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| 407 | 03/03/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 639,40 | R$ 639,40 | R$ 639,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 guias de DARE. |
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| 399 | 25/02/2022 | 11007/2021 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA (CNPJ:40.064.261/0001-90) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, conforme sub processo 13705/2021, Pregão Eletrônico: 19/2021, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (PARA USO HOSPITALAR): Deve ser confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico hospitalar, na cor branca. Tipo descartável. Ser atóxica, hipoalergênica. Possuir três pregas horizontais, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto, com bordas seladas eletronicamente, sem emendas, manchas ou furos. Possuir formato retangular, de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca, medindo aproximadamente 18 x 10 cm quando as pregas estiverem fechadas (admite-se variação de 1 cm, para mais ou para menos). Possuir três camadas independentes: uma camada interna e uma camada externa e, brigatoriamente, um elemento filtrante (meltblown). O TNT utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). A embalagem, com até 50 unidades do produto, deverá ser de material que garanta a sua integridade e a apresentação deverá obedecer a legislação vigente. O produto deverá possuir registro na ANVISA e tal informação deverá constar de sua embalagem. Atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas descritas na RDC 448/2020; ABNT NBR 15052:2021; ABNT 14873:2002 e demais legislações correlatas. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOPDESC (REGISTRO ANVISA 82261450002) MÁSCARA SEMIFACIAL Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022. |
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| 400 | 25/02/2022 | 1031/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior n° 02/2022, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Voyage (placa DBS 0806) CS Brasil Transportes, e o condutor Luiz Henrique de Toledo Piza Arruda. |
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| 397 | 24/02/2022 | 1231/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA (CPF:942.723.013-49) | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Participar presencialmente da Audiência do PE 229 fase 3/4 na Sede do COREN-SP. A presidente da Comissão está impossibilitada de participar devido cirurgia recente, Período de: 25/02/2022 Até: 25/02/2022 ID. 3924.
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