| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 803 | 13/04/2023 | 3722/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião presencial, solicitada pela diretoria do Coren-SP, com a equipe de fiscalização do estado (fiscais e gestores técnicos de área), no auditório da sede, no dia 18/04/2023 às 14horas., em São Paulo, Sede.
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| 804 | 13/04/2023 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/099/2023, na cidade de São Paulo Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6751.
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| 805 | 13/04/2023 | 2803/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA QUEIROZ GODOY DANIEL (CPF:351.641.928-88) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA QUEIROZ GODOY DANIEL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 23/03/2023, conforme id 6746. |
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| 806 | 13/04/2023 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Reunião na Sede do COREN-SP, convocada pelo Presidente, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6760.
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| 807 | 13/04/2023 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa/Defesa Prévia no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6755. |
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| 808 | 13/04/2023 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa/Defesa Prévia no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6759. |
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| 809 | 13/04/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Palestra em Escola. Saída dia anterior por distancia e trânsito, na cidade de São Paulo, Período de: 11/04/2023 Até: 12/04/2023, ID: 6772.
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| 810 | 13/04/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para Coletar informações nos campos de estágio na jurisdição do Regional, conforme previsão do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o MPT e o COFEN em 25/8/21, na cidade de Pariquera-Açu Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6779.
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| 811 | 13/04/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para Realizar apuração de denúncia e operação estágio. Será iniciada com a operação estagio em Itapeva e seguida para Avaré onde será realizado operação estágio e a apuração da denuncia e no retorno será realizada outra operação estágio em Paranapanema, na cidade de Itapetininga, Período de: 26/04/2023 Até: 28/04/2023, ID: 6782. |
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| 812 | 13/04/2023 | 1136/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Recebida convocação para reunião na sede na data de 18/04/2023 ás 14 horas, cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6786.
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| 813 | 13/04/2023 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para : Reunião com a Diretoria no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6787. |
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| 814 | 13/04/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Convocada para participar presencialmente da 1258ª Reunião Ordinária Plenária em virtude de relatar Processo Ético, na cidade de São Paulo, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023,ID: 6807
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| 815 | 13/04/2023 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Atendimento à portaria de convocação de fiscais para reunião junto à diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6810.
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| 816 | 13/04/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Participar de reunião preparatória da Semana de Enfermagem, para cidade de São Paulo, Período de: 12/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6814.
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| 817 | 13/04/2023 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,50 Motivo: Realização de reunião com a diretoria no dia 18/04/2023 às 14h no auditório da Sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6817. |
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| 818 | 13/04/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com representantes dos profissionais de enfermagem, sindicato e poder executivo de Américo Brasiliense, na cidade de Américo Brasilense, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6821.
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| 819 | 13/04/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 965,26 | R$ 965,26 | R$ 965,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de lixo do exercício/2023. |
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| 820 | 13/04/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 37,70 | R$ 37,70 | R$ 37,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de alterações, do exercício/2023. |
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| 821 | 13/04/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 391,20 | R$ 282,71 | R$ 282,71 | R$ 108,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento no valor de R$ 282,71 + Multa de Mora 108,49, que será reembolsada pelo solicitante (Gead). |
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| 822 | 13/04/2023 | 3417/2018 | Global | Serviços De Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 34.464,58 | R$ 30.529,67 | R$ 26.615,61 | R$ 0,00 | R$ 3.934,91 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS
• Vigência contratual: 07/04/2023 a 06/04/2024. |
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