| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 776 | 12/04/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientações Fundamentadas. no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6541. |
|
| 777 | 12/04/2023 | 1514/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 30/03/2023, conforme id 6769. |
|
| 778 | 12/04/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para Participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, oferta de serviços do Conselho e aprimoramento profissional, Período de: 10/04/2023 Até: 11/04/2023, ID: 6622. |
|
| 779 | 12/04/2023 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 para Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6700. |
|
| 780 | 12/04/2023 | 276/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação de Gerentes de Fiscalização, Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6756. |
|
| 781 | 12/04/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP, reunião com prefeito e vereadores do município de Santa Rita do Passa Quatro em razão do Piso salarial, conforme e-mail em anexo, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Período de: 05/04/2023 Até: 06/04/2023, ID: 6766. |
|
| 782 | 12/04/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Representar as demandas do gabinete com os projetos da gestão, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Período de: 05/04/2023 Até: 06/04/2023, ID ID: 6767. |
|
| 774 | 11/04/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.317,60 | R$ 3.317,60 | R$ 3.317,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Data do evento: 18/04/2023 – horário: 10h às 17h – Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP. Item 03 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R$ 41,47. Atendimento a demanda de “Reunião de fiscalização e diretoria”. O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 14H.
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023 |
|
| 775 | 11/04/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, PE 04/2023, Folheto A5, quantidade: 15000. Valor Unitário R$ 0,23, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
|
| 749 | 10/04/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho e ministração de Palestra no projeto "Cuidando de quem cuida" , no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6239. |
|
| 750 | 10/04/2023 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras Hospital Municipal Integrado de Santo Amaro -HISA , nos dias 06/03 e 07/03/2023, conforme id 6695. |
|
| 751 | 10/04/2023 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento 1,50 diárias Motivo: Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6699.
|
|
| 752 | 10/04/2023 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião presencial com a Diretoria do COREN-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6705. |
|
| 753 | 10/04/2023 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,50 diárias para Atender à convocação da Diretoria para reunião em auditório da sede, do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6706.
|
|
| 754 | 10/04/2023 | 1798/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião da Diretoria com os fiscais no auditório da sede do Coren-SP. Art. 2º ... os empregados públicos farão jus ao recebimento de diárias, nos termos que dispõem os normativos da Autarquia e do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em São Paulo - SP Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023,ID: 6708. |
|
| 755 | 10/04/2023 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,50 diárias 18/04/2023: Realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6709.
|
|
| 756 | 10/04/2023 | 1799/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,50 diárias Para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6710.
|
|
| 757 | 10/04/2023 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,50 diárias Para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6712.
|
|
| 758 | 10/04/2023 | 3648/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião convocatória da Presidência com a GEFIS na cidade de São Paulo no Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6713.
|
|
| 759 | 10/04/2023 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias para Participar de reunião com a Diretoria do Coren-SP, em 18/4/2023, a partir das 14h, na sede deste Conselho, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6718.
|
|