| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 736 | 05/04/2023 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 17.480,00 | R$ 15.222,17 | R$ 13.037,17 | R$ 0,00 | R$ 2.257,83 |
| Reserva orçamentária para manutenção de escadas rolantes - Sede , : Pregão Eletrônico n.º 29/2018, • Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE , • Vigência contratual: 02/05/2023 a 01/05/2024 .
|
|
| 737 | 05/04/2023 | 110352/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 8.652,80 | R$ 8.652,80 | R$ 8.652,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme DEA nº 02/2023, para Regularização de valor decorrente do reajuste firmado no quarto termo aditivo ao contrato nº 01/2014 vinculado à dispensa de licitação nº01/2014.
|
|
| 738 | 05/04/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 36.670,00 | R$ 36.670,00 | R$ 36.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 12/04/2023 – horário: 9h às 19h –
Universidade Paulista (campus Paraíso) - Rua Vergueiro, 1211 - Aclimação - São Paulo. Item 04 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 4. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário: R$
36,67. Atendimento a demanda do evento: “Evento Open Mind -Empreendedorismo e Inovação - Coren-SP”. O 1° COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 8h às 9h E O 2° COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 16H10 ÀS 16H25.
|
|
| 739 | 05/04/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6513. |
|
| 740 | 05/04/2023 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de treinamento de imersão em habilidades e comunicação em relacionamento interpessoal realizado em 25/02/202 no Coren-SP, conforme id 6596. |
|
| 741 | 05/04/2023 | 1321/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA ALMEIDA NUNES (CPF:338.446.688-88) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALMEIDA NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 06/02/202 no Coren-SP Educação, conforme id 6690. |
|
| 742 | 05/04/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 7.056,00 | R$ 7.056,00 | R$ 7.056,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6714. |
|
| 743 | 05/04/2023 | 990 id 160960 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos 17 de 05/04/2023 até 04/05/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/05/2023. Nota de Empenho n.º 743. |
|
| 744 | 05/04/2023 | 256 ID 160226 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58) | R$ 1.800,00 | R$ 1.773,35 | R$ 1.773,35 | R$ 26,65 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 18 de 05/04/2023 até 04/05/2023 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/05/2023. Nota de Empenho n.º 744. |
|
| 745 | 05/04/2023 | 02668/2022 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 150.420,70 | R$ 46.402,90 | R$ 15.721,26 | R$ 0,00 | R$ 104.017,80 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, conforme PE Nº 06/2023, sub processo 1819/2023 , Contratação de Solução integrada de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/04/2023 À 11/04/2027 .
|
|
| 726 | 04/04/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para acompanharem o Presidente na 551ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, a ser realizada no Rio de Janeiro-RJ, Período de: 26/03/2023 Até: 27/03/2023, ID: 6668. |
|
| 727 | 04/04/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias Acompanhar o Presidente do coren-sp na 551ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN,a ser realizada no Rio de Janeiro, Período de: 26/03/2023 Até: 27/03/2023, ID: 6678. |
|
| 728 | 04/04/2023 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de Inss autônomos do exercício/2023. |
|
| 729 | 04/04/2023 | 1936/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6634. |
|
| 730 | 04/04/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6586. |
|
| 731 | 04/04/2023 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa em 23/02/2023 e por participação de treinamento de imersão em habilidades e comunicação em relacionamento interpessoal realizado em 25/02/2023, conforme id 6730. |
|
| 732 | 04/04/2023 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6669. |
|
| 693 | 03/04/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6380. |
|
| 694 | 03/04/2023 | 624/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra na cidade de Vargem Paulista no dia 03/02/2023, conforme id 6506. |
|
| 695 | 03/04/2023 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 4.972.766,69 | R$ 4.972.766,69 | R$ 4.946.058,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022, Objeto: Fornecimento de Vale Refeição e Vale Alimentação conforme Vigência contratual: 24/04/2023 a 23/04/2024.
|
|