| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 760 | 10/04/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária para INSPEÇÃO DA OPERAÇÃO ESTÁGIO NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: UPA DE REGISTRO, PAD F 11362, CÓD. 30008; ESF NOSSO TETO, PAD F 11768/2021, na cidade de Registro -SP, Período de: 19/04/2023 Até: 20/04/2023, ID: 6719. |
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| 761 | 10/04/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para recebimento de 1,50 diárias para Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6726.
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| 762 | 10/04/2023 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária para 3/04/23: inspeção por solicitação do Ministério Público-EMAD-código 50310 e inspeção operação estágio-CSII-código 4520. 14/04/23: Inspeção solicitação MP e operação estágio-Santa Casa Ituverava-código 830 e operação estágio-Santa Casa Guará-código 552, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6727
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| 763 | 10/04/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diária para Realização de três inspeções da OPERAÇÃO ESTÁGIO - Cofen no município de Piracicaba, distante 120km de Itapetininga (deslocamento médio de 1h45 a 2h), na cidade de Piracicaba-sp, Período de: 11/04/2023 Até: 12/04/2023, ID: 6729. |
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| 764 | 10/04/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias para Participar na qualidade de palestrante, do evento ?Open Mind - Empreendedorismo e Inovação do Coren-SP - Mentes abertas para o empreendedorismo e inovação para a enfermagem do Estado de São Paulo?, a realizar-se no dia 12 de abril 2023, das 8h as 19h30, Período de: 11/04/2023 Até: 13/04/2023, ID: 6744.
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| 765 | 10/04/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Participar como palestrante da Semana de Enfermagem do Coren-MG e o Hospital Monte Sina, na cidade de Juiz de Fora - MG, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023, ID: 6774.
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| 766 | 10/04/2023 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1,50 diárias para Determina realização de reunião com os fiscais, na Sede do Coren-SP com a Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo,Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6745.
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| 767 | 10/04/2023 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,50 diárias para Atender o disposto na Portaria 099/2023, com participação em reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6747.
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| 768 | 10/04/2023 | 1800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA (CPF:174.426.258-60) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 1,5 diárias para Participar de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6749.
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| 769 | 10/04/2023 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1,50 diárias para Participar de reunião com Gerentes de Fiscalização, Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6750. |
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| 770 | 10/04/2023 | 1801/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para Atender o disposto na Portaria 99/2023, reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo , no período: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6752. |
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| 771 | 10/04/2023 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1,50 diária para Atendimento o disposto na PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/099/2023, Reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6753. |
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| 772 | 10/04/2023 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,00 diária para : Inspeções da Operação COFEN - Campo de Estágio, na cidade de Sete Barras-SP, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6757. |
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| 773 | 10/04/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Acompanhar serviços de melhorias na unidade de Botucatu, Período de: 11/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6764. |
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| 746 | 06/04/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 166.480,54 | R$ 166.480,54 | R$ 166.480,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo nº 0002802-59.2014.5.02.0014, do Reclamante: Andre da Silva Paiva |
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| 747 | 06/04/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 10.733,21 | R$ 10.733,21 | R$ 10.733,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo nº 0002802-59.2014.5.02.0014, do Reclamante: Andre da Silva Paiva, referente Honorários. |
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| 748 | 06/04/2023 | 26/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 163.518,50 | R$ 163.518,50 | R$ 163.518,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para pagamento de DEA Nº 03/2023, : Reconhecimento de dívida do exercício anterior decorrente da repactuação de valores realizada por meio do quarto termo aditivo ao contrato nº 02/2019, vinculado ao PE 21/2018. |
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| 733 | 05/04/2023 | 1784/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS (CPF:077.742.467-38) | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS, para pagamento de 1,50 diárias para Participar da apresentação da minuta de atualização da Resolução Cofen nº 255/2001, a realizar-se entre os dias 28 e 29 de março de 2023, durante a 551ª Reunião Ordinária do Plenário do Federal, no Rio de Janeiro-RJ, Período de: 28/03/2023 Até: 29/03/2023, ID: 6679.
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| 734 | 05/04/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADE COREN NAAF / PARTICIPATIVO, na cidade de São Paulo-SP, Período de: 02/04/2023 Até: 04/04/2023, ID: 6681.
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| 735 | 05/04/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias pagamentos Acompanhar os serviços de reforma na unidade Botucatu, Período de: 18/04/2023 Até: 20/04/2023, ID: 6765.
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