| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1355 | 29/10/2019 | 4558/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO JOSÉ DE SOUZA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de Participação no encontro de TI em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. |
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| 1356 | 29/10/2019 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participação de treinamento sobre a "Governança de TI no Setor Público utilizando o COBIT 2019" em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 15/11/2019. |
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| 1357 | 29/10/2019 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para fins de participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. |
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| 1358 | 29/10/2019 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para fins de Realizar inspeção nas três instituições de saúde do município de Tejupá-SP, para apuração de denúncia - UBS Tejupá (cód. 4611), UBS Ribeirão Bonito (4608) e UBS Águas Virtuosas (4613), durante o período do dia 22/10/2019 a 23/10/2019. |
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| 1359 | 29/10/2019 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Representação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. |
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| 1360 | 29/10/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação de Conciliações a serem realizadas no dia 05/11 PA 003014/19- as , e PA 003162/19 na Subseção de Marília, e no dia 06/11 PA 003227/19 , e PA 002215/18 na Subseção de Araçatuba. durante o período de 04/11/2019 a 06/11/2019 . |
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| 1361 | 29/10/2019 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Palestra em São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019. |
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| 1362 | 29/10/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Assessorar a Presidente do COREN e Vice Presidente nas visitas dos dias 04 e 05/11/2019 , conforme portaria 380/2019 e 564/2019 organizando o fluxo das visitas e realizando os encaminhamentos pertinentes quando necessário em São Paulo e Mogi Guaçu. durante o período de 03/11/2019 a 06/11/2019. |
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| 1363 | 29/10/2019 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Participação de palestra na Cidade de São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019. |
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| 1364 | 29/10/2019 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 540,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1,50 diárias para troca de equipamento de Rede defeituoso, substituição de impressoras, manutenção em pontos de rede em Ribeirão Preto, durante o período de 31/10/2019 a 01/11/2019. |
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| 1365 | 29/10/2019 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de Visita técnica para manutenção e substituição de equipamentos da infra estrutura de rede em Ribeirão Preto, durante o período de 31/10/2019 a 01/11/2019. |
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| 1366 | 29/10/2019 | 1054/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diárias para fins de visitas fiscalizatórias no município de Guaíra, Durante o Período de 11/11/2019 a 12/11/2019. |
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| 1367 | 29/10/2019 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019. |
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| 1368 | 29/10/2019 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 0,25 diárias para fins de participação de palestra representando o COREN SP em Santa Barbara do Oeste, durante o período de 25/10/2019 a 25/10/2019. |
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| 1369 | 29/10/2019 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 4,50 diárias para fins de Participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 10/11/2019 a 14/11/2019. |
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| 1348 | 28/10/2019 | 3780/2019 | Global | Material De Expediente | Sobral Chaves e Carimbos LTDA (CNPJ:01.088.055/0001-68) | R$ 10.418,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.418,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA, referente à contratação de empresa especializada em serviço de confecção e fornecimento de carimbos auto - entintados e almofadas de substituição, Vigência: 04/11/2019 a 03/11/2020, Pregão Eletrônico 20/2019, Sub Processo: 3780/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 1287/2019, fl.195). |
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| 1346 | 25/10/2019 | 3767/2019 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | ALVO EVENTOS LTDA (CNPJ:75.431.734/0001-24) | R$ 6.830,00 | R$ 6.830,00 | R$ 6.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, referente a contratação de serviços a serem prestados no Stand doc Coren-SP, durante o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a realizar-se no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR, conforme solicitação à fl. 042 e autorização da Presidência acotada à fl. 015 (empenho original juntado ao PA.3767/2019,fl.43). |
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| 1347 | 25/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 93.897,47 | R$ 93.897,47 | R$ 93.897,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGIÃO, para pagamento decorrente de acidente de trabalho e adicional de periculosidade. Referente ao processo nº 1001421-06.2016.5.02.0086, autor: Maria Emília Barros Barbosa. |
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| 1340 | 24/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.316,83 | R$ 5.316,83 | R$ 5.316,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de FGTS , referente ao processo nº 1001315-07.2017.5.02.0087, autor: Diogo Vicente Rodrigues valor: 2.947,41 e autor: Flavia Regina Nunes de Abreu Marinho valor:2369,42. |
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| 1341 | 24/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 14.621,29 | R$ 14.621,29 | R$ 14.621,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001315-07.2017.5.02.0087 autores : Diogo Vicente Rodrigues , Flavia Regina Nunes de Abreu Marinho. |
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