| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 144 | 04/01/2021 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 119,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,93 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 21.588,00 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). |
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| 145 | 04/01/2021 | 3078/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 23.542,03 | R$ 7.038,75 | R$ 3.093,87 | R$ 0,00 | R$ 16.503,28 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). |
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| 146 | 04/01/2021 | 1443/2018 | Estimativo | Fretes E Carretos | FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI (CNPJ:12.557.099/0001-06) | R$ 26.035,13 | R$ 5.576,12 | R$ 5.347,02 | R$ 0,00 | R$ 20.459,01 |
| Valor empenhado a FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, valor total do contrato R$ 65.305,56 Vigência Contratual: 27/05/2020 a 26/05/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 147 | 04/01/2021 | 4337/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 23.100,00 | R$ 23.100,00 | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI,referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2020 a 15/11/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 148 | 04/01/2021 | 1264/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17) | R$ 19.250,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 149 | 04/01/2021 | 3661/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 3.426,23 | R$ 3.426,23 | R$ 3.426,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA,referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 41.114,76. Vigência contratual: 01/02/2020 a 31/01/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 150 | 04/01/2021 | 2700/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 24.427,77 | R$ 21.134,87 | R$ 21.134,87 | R$ 0,00 | R$ 3.292,90 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2020 a 24/10/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 151 | 04/01/2021 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 3.272.500,00 | R$ 3.037.500,00 | R$ 3.037.500,00 | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 152 | 04/01/2021 | 1341/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 39.442,73 | R$ 39.442,72 | R$ 39.442,72 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: R$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2020 a 03/11/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 153 | 04/01/2021 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 129.130,32 | R$ 129.130,32 | R$ 129.130,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 226.765,44. Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 154 | 04/01/2021 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 368.043,88 | R$ 367.965,90 | R$ 367.965,90 | R$ 77,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 646.320,96 .Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 155 | 04/01/2021 | 2313/2017 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 117.251,90 | R$ 83.034,62 | R$ 74.825,95 | R$ 0,00 | R$ 34.217,28 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 156 | 04/01/2021 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 100.000,00 | R$ 33.371,39 | R$ 24.256,65 | R$ 37.736,00 | R$ 28.892,61 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 157 | 04/01/2021 | 2226/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 45.143,04 | R$ 20.536,84 | R$ 20.536,84 | R$ 0,00 | R$ 24.606,20 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R$ R$ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2020 a 06/12/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 158 | 04/01/2021 | 1472/2018 | Global | Serviços De Informática | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 51.224,64 | R$ 19.394,64 | R$ 19.394,64 | R$ 0,00 | R$ 31.830,00 |
| Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Valor total do contrato R$109.408,56 Vigência contratual: 01/04/2020 a 31/03/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 159 | 04/01/2021 | 1765/2017 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R$ 14.400,00, Vigência contratual: 19/09/2020 a 18/09/2021, PA de contratação nº 1765/2017. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 160 | 04/01/2021 | 1882/2018 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 110.000,00 | R$ 6.488,70 | R$ 6.488,70 | R$ 87.300,00 | R$ 16.211,30 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R$ 235.157,76 vigência: 15/04/2020 a 14/04/2021). (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 161 | 04/01/2021 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 8.333,46 | R$ 7.768,70 | R$ 7.768,70 | R$ 0,00 | R$ 564,76 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 Valor total do contrato: R$ 62.821,93 (Em atendimento ao memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 162 | 04/01/2021 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 8.333,46 | R$ 7.768,70 | R$ 7.768,70 | R$ 0,00 | R$ 564,76 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI,referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001- Valor total da contratação: R$ 62.821,93 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) |
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| 163 | 04/01/2021 | 629/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 8.000,00 | R$ 5.631,56 | R$ 5.631,56 | R$ 0,00 | R$ 2.368,44 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Valor toral da contratação: R$ 62.821,93. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (em atendimento ao memorando n°01/2021 - GCC) |
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