| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1342 | 24/10/2019 | 4282/2015 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 8.661,98 | R$ 4.403,90 | R$ 4.403,90 | R$ 524,76 | R$ 3.733,32 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, referente ao contrato nº 46/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015, PA de contratação nº 2598/2015 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 26/10/2019 a 25/10/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 2598/2015, fl.612). |
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| 1343 | 24/10/2019 | 2682-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 86,94 | R$ 86,94 | R$ 913,06 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 148 de 24/10/2019 até 22/11/2019 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/12/2019. Empenho nº 1343. |
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| 1344 | 24/10/2019 | 310-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 149 de 24/10/2019 até 22/11/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS.Data limite para prestação de contas 04/12/2019. Empenho nº 1344. |
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| 1345 | 24/10/2019 | 161-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 763,50 | R$ 763,50 | R$ 236,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 150 de 24/10/2019 até 22/11/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/12/2019. Empenho nº 1345. |
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| 1326 | 23/10/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 4,25 diárias para fins de visitas gerenciais para melhoria da comunicação e instrumentalização e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela equipe de fiscais no interior, município de Araçatuba-SP, durante o período de 30/09/2019 a 04/10/2019. |
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| 1327 | 23/10/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participação da 3ª Oficina de Convergências Metodológicas do Projeto Análise das Práticas de Enfermagem no contexto da Atenção Primária à Saúde, na cidade de Brasilia-DF, durante o período de 24/10/2019 a 25/10/2019 |
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| 1328 | 23/10/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de acompanhamento dos serviços de retirada de vegetação dos muros do vizinho do posto ao lado - para atendimento de notificação da Prefeitura (prazo até 01/11);Emissão de relatório - junto a Prefeitura;Dar entrada no pedido de renovação do AVCB, cidade Araçatuba-SP, durante o período de 23/10/2019 a 25/10/2019 |
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| 1329 | 23/10/2019 | 2369/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FELIPE DACAR PEREIRA (CPF:351.816.288-85) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE DACAR PEREIRA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de mutirão de Conciliação da Justiça Federal, em Taubaté, para realização de acordos em processos de Execução Fiscal, no município de Taubaté-SP, durante o período de: 21/10/2019 a 21/10/2019 |
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| 1330 | 23/10/2019 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Mutirão de Conciliação da Justiça Federal em Taubaté-SP, durante o período de 21/10/2019 a 21/10/2019 |
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| 1331 | 23/10/2019 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 0,25 diárias para fins deSuporte técnico em informática para a equipe COREN no Fórum de Taubaté para as audiências de conciliações em Taubaté, durante o período de 121/10/2019 a 21/10/2019 |
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| 1332 | 23/10/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2,50 diárias para fins de Reunião de trabalho com os coordenadores da CTFIS, na sede do Cofen, em Brasília - DF, durante o período de 23/10/2019 a 25/10/2019 |
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| 1333 | 23/10/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 0,5 diárias para fins Designado para Palestra no X Simpósio de Segurança do Paciente - REBRAENSP, na cidade São José do Rio Preto-SP, durante o dia 25/10/2019. |
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| 1334 | 23/10/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação na 1093ª Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 23/10/2019 a 24/10/2019 |
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| 1335 | 23/10/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 0,5 diárias para fins Designado para Palestra no X Simpósio de Segurança do Paciente - REBRAENSP, na cidade São José do Rio Preto-SP, durante o dia 25/10/2019. |
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| 1336 | 23/10/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/10/2019 a 22/10/2019 |
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| 1337 | 23/10/2019 | 544/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS (CPF:124.806.078-44) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE 12/2019 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 29/10/2019 a 30/10/2019 |
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| 1338 | 23/10/2019 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 570.470,00 | R$ 262.908,00 | R$ 262.908,00 | R$ 307.562,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, complemento do empenho nº 45. |
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| 1339 | 23/10/2019 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 570,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Vigência contratual: 03/01/2019 a 02/01/2020, PA de contratação nº 2296/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2296/2018, fl.292).
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| 1322 | 22/10/2019 | 2896/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 5.684,96 | R$ 3.236,11 | R$ 3.236,11 | R$ 0,00 | R$ 2.448,85 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação. Valor total do Contrato 31.485,96 . Vigência contratual: 25/10/2019 a 24/10/2020. (Empenho original juntado ao PA 2896/2016 fl.357). |
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| 1323 | 22/10/2019 | 3637/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 111,79 | R$ 111,79 | R$ 111,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Processo Administrativo N° 3637/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) nº 14/2019, referente Regularização do pagamento de nota fiscal 1661139 referente a Outubro/2019. |
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