| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 985 | 02/09/2022 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5340. |
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| 986 | 02/09/2022 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 4,50 Motivo: Participação em palestra e oficinas do 24 CBCENF e representação do COREN-SP como vice-presidente, Período de: 11/09/2022 Até: 15/09/2022. |
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| 987 | 02/09/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Em atendimento a portaria 177.2022, período Período de: 12/09/2022 Até: 15/09/2022, ID 5347. |
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| 959 | 01/09/2022 | 216/2015 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1a VARA FEDERAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 294,10 | R$ 294,10 | R$ 294,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1a VARA FEDERAL DE JUNDIAÍ, ara pagamento de processo: Autor: ara pagamento de processo: Autor: 00025394820174036102 ANA CLAUDIA RODRIGUES. |
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| 960 | 01/09/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 991,07 | R$ 991,07 | R$ 991,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 04 guias DARE São Paulo. |
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| 961 | 01/09/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para participar da reunião articulada pela Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5292 |
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| 962 | 01/09/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias observação como um dos diretores do coren-sp alterado minha passagem para o dia 10 com recursos próprio em conjunto com o presidente James iremos receber o stand do coren-sp Período de: 11/09/2022 Até: 15/09/2022 para Fortaleza Ce. |
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| 963 | 01/09/2022 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, pagamento de 3,50 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem ? CBCENF, a realizar-se na cidade de Fortaleza - CE.
Observação, Período de: 12/09/2022 Até: 15/09/2022. |
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| 957 | 31/08/2022 | 868 ID153605 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 48 de 31/08/2022 até 29/09/2022 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/01/2022. Nota de Empenho n.º 957. |
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| 958 | 31/08/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 927,13 | R$ 927,13 | R$ 927,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 5 Gares. |
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| 953 | 30/08/2022 | 238/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 1.5 diárias, para participação de reunião sobre piso da enfermagem nas ILPI com a Vigilância Sanitária e acompanhamento da OAB - Comissão do Idoso, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5251 |
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| 954 | 30/08/2022 | 5114/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENE THAIS MARMOL (CPF:376.482.608-83) | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENE THAIS MARMOL, para pagamento de 0.5 diária, para Posse GT Empreendedorismo e INovação, no período de 19/07/2022 a 19/07/2022. Conforme indica o ID 5268 |
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| 955 | 30/08/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de três inspeções iniciais no município de Rio das Pedras, no período de 30/08/2022 a 31/08/2022. Conforme indica o ID 5279 |
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| 956 | 30/08/2022 | 05262/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 228,62 | R$ 228,62 | R$ 228,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, Reembolso Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 19 de agosto de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o
município de Registro, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por ausência de estabelecimento credenciado no trajeto. |
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| 951 | 29/08/2022 | 4334/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA (CNPJ:10.547.557/0001-09) | R$ 5.938,10 | R$ 5.938,10 | R$ 5.938,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA, conforme SRP 2/2022 DE 5 WEBCAM 4K, Resoluções suportadas: 4 K / 30 fps (até 4096 x 2160pixels); 1080p/30 fps ou 60 fps (até
1920 x1080pixels); 720p/30 ou 60 fps (até 1280 x 720 pixels)
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| 952 | 29/08/2022 | 03646/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DEBRIN BRASIL LTDA (CNPJ:00.658.540/0001-67) | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 09/2022 - Ata de Registro de Preços nº 08/2022, - Mochila para câmera fotográfica com interior modular, acolchoado e à prova d’água;
- Alças de ombro reforçadas;- Suporte mínimo: 5 kg; - Dimensões externas mínimas de 26 cm x 33 cm x 12 cm (largura x altura x profundidade); - Cor preta predominante, podendo apresentar detalhes em outras cores, conforme modelo.
Marcas/Modelos de Referência: Mochila Antorium CB712; Mochila Bonobo II; Mochila IGHTPRO DSLR Profissional Garantia mínima de 3 meses Marca/Modelo/Fabricante: DBN : Debrin Brasil, marca própria.
Quantidade: 02. Valor Unitário: R$ 370,00. Valor Total: R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) |
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| 950 | 26/08/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme SRP 22/21,Livreto de Bolso I Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa 2000 quantidade; |
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| 948 | 24/08/2022 | 5096/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO (CPF:358.101.948-50) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO, para pagamento de 1.5 diárias, para recebimento do "Prêmio Anna Nery" do Prof. Dr. Paulo Cobellis Gomes, no período de 13/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5275 |
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| 949 | 24/08/2022 | 2941 id 155359 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 2.000,00 | R$ 1.366,00 | R$ 1.366,00 | R$ 634,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 47 de 24/08/2022 até 22/09/2022 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/10/2022. Nota de Empenho n.º 949. |
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| 945 | 23/08/2022 | 14001/2021 | Ordinário | Suprimentos De Informática | J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:14.661.578/0001-01) | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme processo 14001/2021, PE 25/2021, ITEM 19 - WEBCAM HD
Com microfone integrado; Resolução mínima: HD 720p (1280 x 720 pixels); Tipo de foco: foco automático; Câmera a cores; Clipe universal que se ajusta a notebooks e monitores LCD; Compatível com USB 2.0 ou superior;
Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64); Cor: preto, branco ou cinza. Garantia mínima de 6 (seis) meses. MARCA/MODELO: 3ATech /720p-C1 Quantidade: 85. Valor Unitário: R$ 100,00 (cem reais). Vigência da ATA de Registro de Preços 23/12/2021 a 22/12/2022. |
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