| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1050 | 23/09/2022 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.5 diárias, para ministrar palestra referente ao evento II Jornada de Saúde Mental do CorenSP, no período de 27/09/2022 a 29/09/2022. Conforme indica o ID 5467. |
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| 1051 | 23/09/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 5.50 diárias. Motivo: Representar o gabinete com os projetos da gestão em Barretos-SP, no período de: 18/09/2022 Até: 23/09/2022 . Conforme ID 5421.
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| 1052 | 23/09/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guias DARE São Paulo. |
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| 1041 | 22/09/2022 | 3040/2018 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Cíveis | LIA BISSOLI MALAMAN (CPF:173.794.648-33) | R$ 88,65 | R$ 88,65 | R$ 88,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIA BISSOLI MALAMAN, conforme Dívida de Exercício Anterior DEA n° 07/2022, Reconhecimento de dívida de Exercíciop anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de gastos realizados por ex-agentes públicos do Coren-SP, via cartão de suprimentos de fundos, atualmente sem viabilidade de cobrança judicial, conforme PA 3040/2018, fl.52. |
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| 1042 | 22/09/2022 | 3040/2018 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Cíveis | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, conforme Dívida de Exercício Anterior DEA n° 07/2022, Reconhecimento de dívida de Exercíciop anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de gastos realizados por ex-agentes públicos do Coren-SP, via cartão de suprimentos de fundos, atualmente sem viabilidade de cobrança judicial, conforme PA 3040/2018, fl.52. |
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| 1043 | 22/09/2022 | 240/2022 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Taxas de ART para renovação do AVCB - 2022 da Unidade de Araçatuba. |
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| 1044 | 22/09/2022 | 10689 | Ordinário | Obras Em Andamentos | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 946.749,58 | R$ 615.156,49 | R$ 615.156,49 | R$ 0,00 | R$ 331.593,09 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE Nº 17/2022. Contratação de serviço comum de engenharia visando a adequação de leiaute dos pavimentos térreo, sexto e sétimo
andar, envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica, da unidade Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/09/2022 A 24/05/2023, |
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| 1040 | 21/09/2022 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 28.182,94 | R$ 8.244,69 | R$ 8.244,69 | R$ 0,00 | R$ 19.938,25 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, Processo Administrativo: 3459/2020, Objeto: CONSERVAÇÃO DE JARDINS, R$ 28.182,94, formados por R$
14.039,10 relativos à mão de obra no período de Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023 , acrescidos dos insumos proporcionais para 3 meses de contrato e do valor de R$ 10.050,00 referente ao aditamento proposto.
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| 1031 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 28.600,00 | R$ 28.600,00 | R$ 28.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 209/2022. |
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| 1032 | 20/09/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.258,79 | R$ 13.258,79 | R$ 13.258,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 0034300-53.2008.5.02.0025 autor: Celza Camila dos Santos. |
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| 1033 | 20/09/2022 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5344. |
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| 1034 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.156,78 | R$ 2.277,24 | R$ 2.277,24 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 177/2022. |
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| 1035 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 18.374,70 | R$ 18.371,70 | R$ 18.371,70 | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n°149/2022. |
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| 1036 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 32.750,40 | R$ 31.336,20 | R$ 31.336,20 | R$ 1.414,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 141/2022. |
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| 1037 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 26.823,28 | R$ 26.823,28 | R$ 26.823,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 138/2022 |
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| 1038 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 28.934,16 | R$ 28.934,16 | R$ 28.934,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 139/2022. |
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| 1039 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 28.934,16 | R$ 27.878,72 | R$ 27.878,72 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 142/2022 |
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| 1022 | 19/09/2022 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 diária, para acompanhar a fiscal Márcia em inspeção em Nova Canaã Paulista, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5207. |
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| 1023 | 19/09/2022 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2.5 diárias, para participação de 2 Palestras presenciais na subseção do Coren-SP em Marilia pelo programa Cuidando de Quem cuida, no período de 21/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5415. |
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| 1024 | 19/09/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5427. |
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