| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1390 | 05/11/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,0 diárias para fins de Atender ao PAD Fiscalização nº 925/2019 - Processo nº 3658/2019 e ao PAD Sindicância nº 521/2019 - Processo nº 3511/2018, na cidade de Registo-SP, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019 |
|
| 1391 | 05/11/2019 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias para fins de Atender designações de PAD's Fiscalização: quatro inspeções - 01 no dia 05/11; 02 no dia 06/11; e 01 no dia 07/11, com média de 3 a 4h para cada inspeção e 3h de deslocamento, na cidade de Pariquera-Açu/SP, durante o período de 05/11/2019 a 07/11/2019 |
|
| 1392 | 05/11/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 0,50 diárias para a C.I nomeada irá realizar o ato 2/4 de PE 30/219 a ser realizado na Cidade de São José do Rio Preto-SP durante a data 26/11/2019 |
|
| 1393 | 05/11/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3 diárias para fins de Realizar ações de fiscalização conforme designado pela Chefe Técnica da Subseção Marília, no município de Ibitinga-SP, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019 |
|
| 1394 | 05/11/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM MEMORANDO DESIGNAÇÃO DA CHEFIA TÉCNICA, no município de São José do Rio Pardo-SP, durante o período de 07/11/2019 a 08/11/2019 |
|
| 1395 | 05/11/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM MEMORANDO DESIGNAÇÃO DA CHEFIA TÉCNICA, no município de Caconde-SP, durante o período de 25/11/2019 a 26/11/2019 |
|
| 1396 | 05/11/2019 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para fins de realizar oitiva do PE 30/2019 no município de São José do Rio Preto-SP durante a data 26/11/2019 |
|
| 1397 | 05/11/2019 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de FISCALIZAÇÃO, na cidade de Cachoeira Paulista-SP, durante o período do dia 12/11/2019 a 13/11/2019 |
|
| 1398 | 05/11/2019 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de Inspeção UPA Maramduba - 8415, INEHDI - 36129, Hospital Stela Maris - 1647, Hospital Santos Dumont Litoral - 31025, nos municípios de Ubatuba e Caraguatatuba-SP , durante o período do dia 07/11/2019 a 08/11/2019 |
|
| 1399 | 05/11/2019 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1 diária para fins de atividade INSPEÇÕES DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA/SP, LOCALIZADO HÁ 130 KM DE RIBEIRÃO PRETO, NAS INSTITUIÇÕES CÓDIGOS: 27598, 7425, 40330 E NO MUNICÍPIO DE MOCOCA, LOCALIZADO HÁ 113KM DE RIBEIRÃO PRETO CÓDIGO: 37647, nos municípios de Casa Branca e Mococa-SP durante período de 13/11/2019 a 14/11/2019 |
|
| 1400 | 05/11/2019 | 2564/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA (CPF:290.805.228-80) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 0,50 diária, para fins de realização da C.I nomeada irá realiza a oitiva do PE 30/2019 na Cidade de São José do Rio Preto-SP, durante a data do dia 26/11/2019 |
|
| 1401 | 05/11/2019 | 3807/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | HELEN REINHART CAMARGO CATARINO (CPF:131.508.748-07) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELEN REINHART CAMARGO CATARINO, para pagamento de 1,50 diária, para fins de representar a Enf.a Irmã Odila na entrega do Premio Anna Nery, a enfermeira Irmã Odila não poderá comparecer pessoalmente pela idade de 97 anos e não ter saúde para a viagem, no município de Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019 |
|
| 1402 | 05/11/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.834,55 | R$ 5.834,55 | R$ 5.834,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ara pagamento de guia de FGTS referente ao processo nº 1001421-06.2016.5.02.0086: Maria Emília Barros Barbosa. |
|
| 1403 | 05/11/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.606,00 | R$ 4.606,00 | R$ 4.606,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001421-06.2016.5.02.0086 autor : Maria Emília Barros Barbosa. |
|
| 1404 | 05/11/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 16.045,01 | R$ 16.045,01 | R$ 16.045,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento referente ao processo nº 1001421-06.2016.5.02.0086 autor : Maria Emília Barros Barbosa. |
|
| 1386 | 04/11/2019 | 2120/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:07.766.048/0001-54) | R$ 11.989,56 | R$ 11.989,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 10/2019, Autorização de Compra nº 48, Pregão Eletrônico nº 13/2019 objeto : Fornecimento de Roteadores D-Link DSR - 500 |
|
| 1387 | 04/11/2019 | 4502/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 4.008,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.008,23 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 4502/2015 . Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 27.749,28. Vigência contratual: 09/11/2019 a 08/11/2020. (Empenho Original Juntado ao PA 3339/2014 a fl.1103) |
|
| 1388 | 04/11/2019 | 4505/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.277,56 | R$ 1.552,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.725,03 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 4505/2015 . Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva para um Elevador no Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 20.700,36. Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Empenho Original Juntado ao PA 3339/2014 a fl.1104) |
|
| 1380 | 01/11/2019 | 1341/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 7.649,40 | R$ 3.623,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.026,00 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, contrato nº 27/2018, Processo Administrativo: 1341/2018, Objeto: Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva para 3 Elevadores, vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020 (empenho original juntado ao PA.1341/2018). |
|
| 1381 | 01/11/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 70.985,00 | R$ 70.985,00 | R$ 70.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001588-74.2017.5.02.0090 autor : Vanessa Elis Prado. |
|