| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1025 | 19/09/2022 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5429. |
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| 1026 | 19/09/2022 | 1191/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:23.090.165/0001-05) | R$ 2.992,48 | R$ 2.922,48 | R$ 2.922,48 | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
| Valor empenhado a PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme pregão eletrônico n° 10/2021 e ATA SRP 11/2021, para aquisição dos itens abaixo:
- Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 84 caixas. Valor Unitário: R$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos).
- Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 60 frascos. Valor Unitário: R$ 3,00 (três reais).
- Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 200 caixas. Valor Unitário: R$3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).
- Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 110 caixas. Valor Unitário: R$ 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).
- Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 110 caixas. Valor Unitário: R$ 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).
- Item 6: Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE.
Quantidade: 100 caixas. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos).
- Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de ervamate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 100 caixas. Valor Unitário: R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos).
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| 1027 | 19/09/2022 | 4339/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | TREINNAR SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ:02.837.835/0001-26) | R$ 22.992,00 | R$ 22.992,00 | R$ 22.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TREINNAR SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, conforme DL Nº 04/2022, Objeto: contratação de empresa especializada para ministrar curso teórico e prático para formação de Brigada de Incêndio para os empregados do Coren-SP. Vigência de 20/09/2022 a 19/12/2022. |
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| 1028 | 19/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 32.100,48 | R$ 32.100,48 | R$ 32.100,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 143/2022. |
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| 1029 | 19/09/2022 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.433,00 | R$ 3.433,00 | R$ 3.433,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, para contratação do seguinte item:
ITEM 02 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). Quantidade: 50 pessoas. Valor Unitário: R$ 31,83.
Data do Evento: 22/09/2022 (9h30min às 11h e 14h às 15h30min), Subseção de Marília – Evento: Workshop de Inteligência Emocional do Coren-SP.
Vigência da ATA de Registro de Preços: 03/06/2022 a 02/06/2023. |
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| 1030 | 19/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 31.850,00 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 210/2022. |
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| 1021 | 15/09/2022 | 2464/2020 | Global | Serviços De Informática | ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02) | R$ 127.588,86 | R$ 80.826,36 | R$ 80.826,36 | R$ 26.555,91 | R$ 20.206,59 |
| Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme sub processo 3904/2022, PE n° 11/2022, Objeto: Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo suíte de escritório (Office 365) e aplicação servidora de e-mail corporativo (Exchange Online), com direito de atualização e suporte padrão do fabricante, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/07/2022 A 03/07/2023. |
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| 1018 | 14/09/2022 | 58 ID 152475 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 819,38 | R$ 819,38 | R$ 980,62 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 52 de 14/09/2022 até 13/10/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/10/2022. Nota de Empenho n.º 1018. |
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| 1019 | 14/09/2022 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 13.509,97 | R$ 8.297,81 | R$ 4.627,61 | R$ 133,52 | R$ 5.078,64 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE Nº 19/2022, Objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes ,domissanitários,
materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção Santo André do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/09/2022 à 15/09/2023. |
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| 1020 | 14/09/2022 | 4096/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 1.035,12 | R$ 505,60 | R$ 425,60 | R$ 0,00 | R$ 529,52 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, para aquisição de Material de Limpeza para Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes ,domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção Santo André do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/09/2022 à 15/09/2023. |
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| 1016 | 09/09/2022 | 2021/2018 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 12.084,00 | R$ 2.202,66 | R$ 1.082,76 | R$ 0,00 | R$ 9.881,34 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., conforme PE Nº 18/2022, objeto: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, contemplando: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da elaboração de Laudos Técnicos das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT), do preenchimento de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), e assessoria aos membros da CIPA e da Brigada de Incêndio do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/10/2022 A 01/10/2023, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 25.740,00. |
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| 995 | 08/09/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 10/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5220. |
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| 996 | 08/09/2022 | 4979/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5228. |
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| 997 | 08/09/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5239. |
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| 998 | 08/09/2022 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5260. |
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| 999 | 08/09/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5224. |
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| 1000 | 08/09/2022 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5345. |
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| 1001 | 08/09/2022 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5353. |
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| 1002 | 08/09/2022 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5354. |
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| 1003 | 08/09/2022 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5355. |
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