| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 946 | 23/08/2022 | 13423/2021 | Estimativo | Suprimentos De Informática | GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA (CNPJ:26.719.206/0001-60) | R$ 7.140,00 | R$ 7.140,00 | R$ 7.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, conforme PE 09/2022, objeto: Item 5: FONE DE OUVIDO/HEADSET MONOAURICULAR.
Especificações mínimas: Entrada/saída USB; mono auricular (unilateral), com haste ajustável e microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7, 8, 10
ou superior. Marca e modelo: Felitron/Epko NC Cancelling. Quantidade: 30 (trinta). Valor Unitário: R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais). Vigência da ATA de Registro de Preços 15/06/2022 a 14/06/2023. |
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| 947 | 23/08/2022 | 1191/2021 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 6.867,00 | R$ 6.867,00 | R$ 6.867,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, conforme PE 10/2021, objeto: Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura
75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta.
Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 450 pacotes. Valor Unitário: R$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022. |
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| 927 | 22/08/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para Realização de inspeção no município de Piracicaba, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5182 |
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| 928 | 22/08/2022 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.5 diária, para representar o Coren-SP no projeto participativo em Registro, no período de 21/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5211 |
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| 929 | 22/08/2022 | 4975/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5222 |
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| 930 | 22/08/2022 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5223 |
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| 931 | 22/08/2022 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5225 |
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| 932 | 22/08/2022 | 007/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.5 diária, para palestra do Projeto Ingressa aos concluintes da graduação em Enfermagem da FAMERP em São José do Rio Preto, no período de 26/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5226 |
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| 933 | 22/08/2022 | 4979/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem na cidade de Fortaleza - CE, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5228 |
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| 934 | 22/08/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 3 diárias, para Realização de inspeções no município de Avaré - SP, no período de 23/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5229 |
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| 935 | 22/08/2022 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.5 diárias, para realizar atividades de Acompanhamento de fiscalização em SAO LUIZ DO PARAITINGA e acolhimento em Aparacida, no período de 22/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5243 |
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| 936 | 22/08/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 4.5 diárias, para representar as demandas do gabinete, juntos aos projetos da gestão, no período de 22/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5248 |
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| 937 | 22/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 356/2022. |
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| 938 | 22/08/2022 | 238/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MIKE MARTINS DOS SANTOS (CPF:351.233.218-88) | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP na reunião agendada pela Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto, no período de1 8/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5249 |
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| 939 | 22/08/2022 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 1.5 diárias, para participação de reunião sobre piso da enfermagem nas ILPI com a Vigilância Sanitária e acompanhamento da OAB - Comissão do Idoso, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5251 |
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| 940 | 22/08/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 4.5 diárias, para tividades da Gerência de Fiscalização junto às instituições de saúde, no âmbito do Coren-SP, no período de 21/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5255 |
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| 941 | 22/08/2022 | 89/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 33.400,00 | R$ 22.750,00 | R$ 20.750,00 | R$ 0,00 | R$ 10.650,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho n° 248.
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| 942 | 22/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 20.133,78 | R$ 20.133,78 | R$ 20.133,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 150/2022. |
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| 943 | 22/08/2022 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 28.425,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.425,54 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Processo Administrativo 2542/2014, PE nº 15/2019, Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023. |
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| 944 | 22/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 148/2022. |
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