| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1286 | 14/10/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação na reunião em Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 16/10/2019 a 17/10/2019 |
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| 1287 | 14/10/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação na 1091 ROP na Sede do Coren/SP, durante o período de 09/10/2019 a 10/10/2019 |
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| 1288 | 14/10/2019 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de realização do XIII Encontro de RTs, na cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 20/10/2019 a 21/10/2019 |
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| 1289 | 14/10/2019 | 1236/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XXXIII Encontro de RTs na Cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 20/10/2019 a 21/10/2019 |
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| 1290 | 14/10/2019 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 12/2019 2/4 em Presidente Prudente-SP, durante o período de 29/10/2019 a 30/10/2019 |
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| 1274 | 11/10/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.027,90 | R$ 4.027,90 | R$ 4.027,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 5001455-942017.4.03.6111, autor : Maria José Forni. |
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| 1275 | 11/10/2019 | 301/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 137 de 11/10/2019 até 09/11/2019 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2019. Empenho nº 1275. |
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| 1276 | 11/10/2019 | 374/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 138 de 11/10/2019 até 09/11/2019 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/11/2019. Empenho nº 1276. |
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| 1277 | 11/10/2019 | 492/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 171,50 | R$ 171,50 | R$ 828,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 139 de 11/10/2019 até 09/11/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/11/2019. Empenho nº 1277. |
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| 1278 | 11/10/2019 | 144/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 22,50 | R$ 22,50 | R$ 977,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 140 de 11/10/2019 até 09/11/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/11/2019. Empenho nº 1278. |
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| 1263 | 10/10/2019 | 2235/2018 | Ordinário | Material De Expediente | MBG Comercial Ltda (CNPJ:18.596.838/0001-55) | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MBG Comercial Ltda,conforme subprocesso 3529/2019, Dispensa de Licitação 09/2019, Objeto: Material para crachá (empenho original juntado ao PA 2235/2018, fl. 272). |
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| 1264 | 10/10/2019 | 2235/2018 | Ordinário | Material De Expediente | IDPROMO Comercial EIRELI (CNPJ:17.791.755/0001-54) | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IDPROMO Comercial Eirelli, conforme subprocesso 3530/2019, Dispensa de Licitação 09/2019.Objetivo: Material para crachá (Empenho original juntado ao PA 2235/2018, fl. 273). |
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| 1265 | 10/10/2019 | 2235/2018 | Ordinário | Material De Expediente | DMP Comércio e Serviços Técnicos EIRELI (CNPJ:27.490.346/0001-71) | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DMP Comércio e Serviços Técnicos EIRELI ,conforme subprocesso 3531/2019, Dispensa de Licitação 09/2019, Objeto: Material para crachá (empenho original juntado ao PA 2235/2018, fl. 274). |
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| 1266 | 10/10/2019 | 2235/2018 | Ordinário | Material De Expediente | RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES (CNPJ:08.377.932/0001-60) | R$ 745,50 | R$ 745,50 | R$ 745,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES ,conforme subprocesso 3532/2019, Dispensa de Licitação 09/2019, Objeto: Material para crachá (empenho original juntado ao PA 2235/2018, fl. 275). |
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| 1267 | 10/10/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 9.836,10 | R$ 9.836,10 | R$ 9.836,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 47/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018. Objeto: Aquisição de material de consumo - Material de copa e cozinha (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.279)
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| 1268 | 10/10/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 12.649,70 | R$ 12.649,70 | R$ 12.649,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 47/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018. Objeto: Aquisição de material de consumo - material de limpeza e produto de higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.280).
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| 1269 | 10/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 30.778,28 | R$ 30.778,28 | R$ 30.778,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ara pagamento de guia de FGTS referente ao processo nº1000560-73.2016.5.02.0036: Rosane Miriam Kazuko Okubo, Silvia Yukie Miyazaki. |
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| 1270 | 10/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 2.606,39 | R$ 2.606,39 | R$ 2.606,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1005607320165020036 Silvia Yukie Miyazaki. |
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| 1271 | 10/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 2.824,27 | R$ 2.824,27 | R$ 2.824,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1005607320165020036 Rosane Miriam Kazuko Okubo. |
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| 1272 | 10/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 59.605,53 | R$ 59.605,53 | R$ 59.605,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia de INSS referente ao processo 1000560-73.2016.5.02.0036, Rosane Miriam Kazuko Okubo, Silvia Yukie Miyazaki. |
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