| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1273 | 10/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 2.606,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.606,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1005607320165020036 Silvia Yukie Miyazaki. |
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| 1253 | 08/10/2019 | 18/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, Taxa de para renovação do AVCB -Santos. |
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| 1254 | 08/10/2019 | 18/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, Taxa de para renovação do AVCB -Araçatuba. |
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| 1255 | 08/10/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária para Ações de Fiscalização nas cidades de Sabino,Lins, nas unidades Código: 6498,8829,35697,49,13111,9189,9130 durante o período de 09/10/2019 a 10/10/2019. |
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| 1256 | 08/10/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2 diária para Ações de Fiscalização nas cidades de Maracaí,Assis, nas unidades Código: 4621,639,3999, durante o período de 22/10/2019 a 24/10/2019. |
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| 1257 | 08/10/2019 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 01 diária para fins de inspeção fiscalizatória de rotina, no Município de São Sebastião -SP, durante o período de 14/10/2019 a 15/10/2019. |
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| 1258 | 08/10/2019 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diárias, para fins de atividade Fiscalizatória em três unidades de saúde, Areias,São José do Barreiro e Arapeí na cidade de Arapeí-SP, durante o período do dia 16/10/2019 a 17/10/2019. |
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| 1259 | 08/10/2019 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a realização de palestra, durante um Congresso Acadêmico do Conhecimento, COAC da Universidade Paulista UNIP, na cidade de São José do Rio Pardo, no Dia 10/10/2019. |
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| 1260 | 08/10/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de solicitar informações técnicas, quanto ao risco de desabamento da laje da edificação, referente ao risco de segurança, na cidade de Marília-SP, durante o período 01/10/2019 a 02/10/2019. |
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| 1261 | 08/10/2019 | 177/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELO BERNARDINO (CPF:118.036.728-62) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1,25 diárias, para Oitiva 2/4 em Ribeirão Preto-SP, Portaria 017/2018, durante o período 21/10/2019 a 22/10/2019. |
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| 1262 | 08/10/2019 | 3443/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mariana Okada Aoki (CPF:339.633.108-71) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 0,25 diárias para processos de Execução Fiscal a serem digitalizados em atendimento á Resolução TRF 3 n° 142/2017, local LIMEIRA- SP, durante o DIA 16/09/2019. |
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| 1251 | 07/10/2019 | 1266/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 787.150,48 | R$ 142.201,48 | R$ 142.201,48 | R$ 570.833,67 | R$ 74.115,33 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato referente termo aditivo: R$ 3.778.328,36 . Vigência contratual: 15/10/2019 a 14/10/2020, PA de contratação nº 1266/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1266/2018, fl.501)
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| 1252 | 07/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 18.261,13 | R$ 18.261,13 | R$ 18.261,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 10003076920165020009 autores : Cyntia Regiane Jose. |
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| 1227 | 03/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 196.647,36 | R$ 196.647,36 | R$ 196.647,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 10005607320165020036 autores : Rosane Miriam Kazuko Okubo. |
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| 1228 | 03/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 192.739,93 | R$ 192.739,93 | R$ 192.739,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 10005607320165020036 autores : Silvia Yukie Miyazaki. |
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| 1229 | 03/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 1.503,50 | R$ 1.503,50 | R$ 1.503,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Imposto de Renda referente ao processo nº 1002067212016.5.02.0052 autor : Yelrihs de Maria Santos Fornit. |
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| 1230 | 03/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 24.097,63 | R$ 24.097,63 | R$ 24.097,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento referente ao processo nº 1002067212016502 autor : Yelrihs de Maria Santos For |
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| 1231 | 03/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de deposito judicial referente processo nº 100560-73.2016.5.02.0036 autor: Rosane Miriam Kazuko Okubo e Silvia Yukie Miyazaki. |
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| 1232 | 03/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 8.762,77 | R$ 8.762,77 | R$ 8.762,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,para pagamento de deposito judicial referente processo nº 100560-73.2016.5.02.0036 autor: Rosane Miriam Kazuko Okubo e Silvia Yukie Miyazaki. |
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| 1233 | 03/10/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Viagem para inspeção técnica nas Subseções, a fim de verificar in loco as atividades exercidas nas Subseções de Guarulhos, São José dos Campos e NAPE Sorocaba , durante o período de 30/09/2019 a 03/10/2019 |
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