| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 593 | 29/04/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade transporte de Membros da Comissão de Instrução para Oitiva de Processo ético na cidade de Bebedouro-SP durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 594 | 29/04/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Participação da quarta sessão de Team Coaching para líderes e no Treinamento de Conciliação na Sede Coren-SP durante o período de 29/04/2019 a 30/04/2019. |
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| 595 | 29/04/2019 | 1545/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (CPF:264.891.618-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 54/2018 na subseção de Marília-SP durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 596 | 29/04/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 666,90 | R$ 666,90 | R$ 666,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 22/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.135)
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| 597 | 29/04/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 15.440,00 | R$ 15.440,00 | R$ 15.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 22/019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de limpeza e produto de higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.136) |
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| 598 | 29/04/2019 | 2329/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 56.802,58 | R$ 48.221,74 | R$ 41.437,58 | R$ 1.796,68 | R$ 6.784,16 |
| Empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao Contrato nº 17/2015, Pregão Eletrônico nº 08/2015, processo nº 4532/2014, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Manutenção De Sistema de AR Condicionado para o Coren-SP Educação contrato para 12 meses Valor Total R$ 81.419,92 vigência contratual 27/04/2019 à 26/04/2020(empenho original juntado ao PA 4532/2014,fl.2329/2015,fl.729). |
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| 599 | 29/04/2019 | 2329/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 1.624,75 | R$ 1.624,75 | R$ 1.624,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015,PA de contratação nº 4532/2014 . Objeto: Manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Referente Repactuação do contrato Vigência contratual: 01/01/2019 a 26/04/2019 (Em atendimento ao Despacho à fl. 728 -GCC). |
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| 600 | 29/04/2019 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 diárias para Inspeção para apuração de denúncia no município de Rosana que está programada para os dias 06/05/2019 à 09/05/2019. |
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| 601 | 29/04/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3 e 1/4 de Diárias para Verificação as questões de Estrutura da Laje , equipamentos de combate a Incêndio e AVCB e Verificação de Pendências de Reforma da Subseção de Botucatu Local Marília e Botucatu no período 06/05/2019 à 09/05/2019 . |
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| 602 | 29/04/2019 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 1,5 diárias para Participação na oficina da enfermagem na Atenção Básica, na Sede do Coren-MG. com início no dia 02/05/2019 às 09h00 e término, ás 16h00, em Belo Horizonte -MG , periodo 02/05/2019 à 03/05/2019. |
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| 603 | 29/04/2019 | 2955/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1,5 diárias para Participação na oficina da enfermagem na Atenção Básica, na Sede do Coren-MG. com início no dia 02/05/2019 às 09h00 e término, ás 16h00, em Belo Horizonte -MG , periodo 02/05/2019 à 03/05/2019. |
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| 589 | 26/04/2019 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA,para pagamento de 1/2 diárias para fins de atividade com a Secretária das Comissões de Ética na Santa Casa de Limeira em 23/04/2019 |
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| 590 | 26/04/2019 | 1452/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.000,00 | R$ 108,59 | R$ 108,59 | R$ 891,41 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 57 de 26/04/2019 até 25/05/2019 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/06/2019. Empenho 590. |
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| 591 | 26/04/2019 | 59/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 478,86 | R$ 478,86 | R$ 1.321,14 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 58 de 26/04/2019 até 25/05/2019 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/06/2019. Emprenho 591. |
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| 592 | 26/04/2019 | 310/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 248,80 | R$ 248,80 | R$ 751,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 59 de 26/04/2019 até 25/05/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/06/2019. Empenho 592. |
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| 588 | 25/04/2019 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 79.008,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.008,78 |
| .Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletônico nº06/2016 , Contrato nº 37/2016 Objeto: REDE WAN Valor total co Contrato para (48 meses) R$ 2.947.962,44 Vigência 01/07/2016 A 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 2102/2016,fl.706). |
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| 586 | 24/04/2019 | 1405/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JOÃO RICARDO MAZER (CPF:305.720.788-03) | R$ 1.000,00 | R$ 449,90 | R$ 449,90 | R$ 550,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 55 de 24/04/2019 até 23/05/2019 em favor de JOÃO RICARDO MAZER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/06/2019. Empenho nº 586 |
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| 587 | 24/04/2019 | 370/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 56 de 24/04/2019 até 23/05/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/06/2019. Empenho nº 587 |
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| 571 | 23/04/2019 | 1434/2019 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato 16/2019, PA 620/2017 Objeto: Modernização das escadas rolantes da Sede (empenho original juntado ao PA 1434/2019, fl. 325). |
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| 572 | 23/04/2019 | 1435/2019 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 18.400,00 | R$ 13.723,33 | R$ 13.723,33 | R$ 0,00 | R$ 4.676,67 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, Contrato 17/2019, Pregão Eletrônico 29/2018, PA. 620/2017 Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva das escadas rolantes da Sede Valor da Contratação R$ 27.600,00 Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1435/2019,fl 325). |
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