| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 561 | 18/04/2019 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de Convocação para Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada na Sede Coren-SP , durante o período de 18/04/2019 a 18/04/2019 . |
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| 562 | 18/04/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de exercer a Atividade de Conselheiro Ouvidor a ser realizada no Hospital ESF MACUCOS e Hospital DO AMOR BARRETOS na cidade de Getulina e Barretos-SP, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 563 | 18/04/2019 | 1237/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANA APARECIDA GARCIA (CPF:074.601.858-41) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Oficina da Implementação das Diretrizes para elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica conforme Oficio Circular 062/2019 na cidade de Brasilia-DF, durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 564 | 18/04/2019 | 1237/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANA APARECIDA GARCIA (CPF:074.601.858-41) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representar o Coren-SP na Oficina sobre a Atuação da Enfermagem na Atenção Básica(Etapa2-Região Sudeste)na cidade de Belo Horizonte-MG, durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019. |
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| 565 | 18/04/2019 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 54/2018 a ser realizada na cidade Marília-SP , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 546 | 17/04/2019 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019 |
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| 547 | 17/04/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de visita a instituições de saúde nos Municípios de Guaratinguetá e Lorena durante o período de 14/04/2019 a 17/04/2019 |
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| 548 | 17/04/2019 | 1307/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019 |
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| 549 | 17/04/2019 | 1291/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019 |
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| 550 | 17/04/2019 | 1308/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 49 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de conta 28/05/2019. Empenho nº 550 |
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| 551 | 17/04/2019 | 723/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 639,41 | R$ 639,41 | R$ 360,59 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 50 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/05/2019. Empenho nº 551 |
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| 552 | 17/04/2019 | 157/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.000,00 | R$ 593,00 | R$ 593,00 | R$ 407,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 51 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 28/05/2019. Empenho 552. |
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| 553 | 17/04/2019 | 301/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 52 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 28/05/2019. Empenho nº 553 |
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| 554 | 17/04/2019 | 17/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, conforme, Ata de Registro de Preços nº 15/2018, Pregão Eletrônico 17/2018, Para contratação de despesas com serviços gráficos(empenho original juntada ao PA. 2534/2018, fl 28). |
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| 555 | 17/04/2019 | 494/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 53 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 28/05/2019. Empenho nº 555 |
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| 556 | 17/04/2019 | 1391/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 500,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 454,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 54 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 28/05/2019. Empenho nº 556 |
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| 557 | 17/04/2019 | 3240/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | ONE LINEA TELECOM LTDA (CNPJ:04.318.562/0001-39) | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE LINEA TELECOM LTDA, referente ao contrato nº 30/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 21/2018,PA de contratação nº 2228/2018 . Objeto: Locação de módulos de Rede para Switch Core Alcatel Lucent OmniSwitch 9800 em operação Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 03/12/2018 a 01/06/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 3240/2018, fl.72)
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| 558 | 17/04/2019 | 2999/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 639,84 | R$ 639,84 | R$ 639,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, Trata-se de pagamento para regularização do reconhecimento de dívida , para pagamento conforme (empenho original junto ao PA. 2999/2017,fl. 277). |
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| 543 | 16/04/2019 | 3486/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda (CNPJ:51.920.700/0001-35) | R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda, referente à Autorização de Compras nº 20/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3486/2018, fl.64)
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| 544 | 16/04/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 37,30 | R$ 37,30 | R$ 37,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Março/2019 |
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