| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 942 | 22/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 20.133,78 | R$ 20.133,78 | R$ 20.133,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 150/2022. |
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| 943 | 22/08/2022 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 28.425,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.425,54 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Processo Administrativo 2542/2014, PE nº 15/2019, Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023. |
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| 944 | 22/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 148/2022. |
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| 926 | 19/08/2022 | 16/2021 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 76.404,00 | R$ 8.090,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.313,50 |
| Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, PE Nº 08/2021, Objeto: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, • Vigência contratual: 01/07/2021 A 31/12/2023, empenho complementar. |
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| 915 | 18/08/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para Realização de inspeções no município de Ibaté, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022. Conforme indica o ID 5180 |
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| 916 | 18/08/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, para Realização de inspeções no município de Ipuã, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022. Conforme indica o ID 5205 |
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| 917 | 18/08/2022 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 6.5 diária, para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, no período de 14/08/2022 a 20/08/2022. Conforme indica o ID 5209 |
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| 918 | 18/08/2022 | 3799/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 4.5 diária, para participação no 24º CBCENF, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5224 |
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| 919 | 18/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 144/2022. |
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| 920 | 18/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 20.133,78 | R$ 20.133,78 | R$ 20.133,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 147/2022. |
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| 921 | 18/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 19.254,24 | R$ 17.495,16 | R$ 17.495,16 | R$ 1.759,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 146/2022. |
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| 922 | 18/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 20.133,78 | R$ 15.736,08 | R$ 15.736,08 | R$ 4.397,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 162/2022. |
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| 923 | 18/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 19.254,24 | R$ 18.374,70 | R$ 18.374,70 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 153/2022. |
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| 924 | 18/08/2022 | 697-ID 153114 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 155,80 | R$ 155,80 | R$ 844,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 46 de 18/08/2022 até 16/09/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/09/2022. Nota de Empenho n.º 924. |
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| 925 | 18/08/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO para pagamento de DARE São Paulo. |
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| 912 | 17/08/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5.5 diárias, para participação como Presidente do Coren-SP nas reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, ROP 544ª, na cidade de Parnaíba-PI, no período de 21/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5219 |
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| 913 | 17/08/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF, a realizar-se na cidade de Fortaleza - CE, no período de 10/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5220 |
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| 914 | 17/08/2022 | 4338/2019 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 3.750,00 | R$ 3.749,93 | R$ 3.749,93 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., conforme Dispensa de Licitação 06/2021, conforme Pesquisa de Informações Vigência contratual: 13/09/2022 A 12/09/2023. |
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| 906 | 15/08/2022 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diárias, para realizar inspeção em hospital e rede básica.
Observação, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022. Conforme indica o ID 5108 |
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| 907 | 15/08/2022 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1 diárias, para realização de fiscalização no município de Fernandópolis, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5142 |
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