| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 115 | 03/01/2022 | 2266/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 33.189,87 | R$ 15.770,49 | R$ 15.770,49 | R$ 0,00 | R$ 17.419,38 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, eferente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA , 2264/2019. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Coren Educação . Valor total do contrato: R$ 37.500,35 .Vigência contratual: 22/10/2021 a 21/10/2022, conforme realçao da GCC. |
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| 116 | 03/01/2022 | 4337/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 24.960,18 | R$ 24.960,18 | R$ 23.771,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, eferente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2021 a 15/11/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 117 | 03/01/2022 | 1264/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17) | R$ 19.250,00 | R$ 19.250,00 | R$ 19.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., eferente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 118 | 03/01/2022 | 412/2021 | Global | Locação De Bens Móveis | HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA (CNPJ:07.594.306/0001-62) | R$ 7.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, conforme sub processo 11148/2021, DL N° 07/2021, objeto:
Prestação de Serviços de Locação de Fragmentadora de papel de alta performance, vigência contratual: 10/08/2021 a 09/08/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 119 | 03/01/2022 | 3381/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 1.069.325,63 | R$ 440.926,71 | R$ 407.569,09 | R$ 328.398,92 | R$ 300.000,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico n° 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. |
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| 120 | 03/01/2022 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1.0 diária Motivo: Realização de inspeções, atendendo ao Planejamento Anual 2022, a serem realizadas no mês de janeiro, no município de Silveiras (13014, 582, 37482, 584, 13013), período de 17/01/2022 a 18/01/2022, ID.3715.
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| 121 | 03/01/2022 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária Motivo: FISCALIZAÇÃO EM OUROESTE (INST. 31428 E 41121) E NO RETORNO EM CARDOSO (INST. 5472 E 28756), no período 13/01/2022 a 14/01/2022, ID: 3716.
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| 122 | 03/01/2022 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Inspeções em instituições de municípios distantes da subseção, conforme memorando em anexo, conforme período: 11/01/2022 a 12/01/2022, ID: 3720.
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| 123 | 03/01/2022 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária Motivo: Inspeções em instituições de município distante da subseção, conforme memorando em anexo, conforme período de 26/02/2022 a 27/01/2022.
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| 124 | 03/01/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participar do Curso de Gestão de Projetos nos dias 17 e 19/01, 18/01 reunião presencial na sede, sendo uma com o grupo Notre Dame referente adequações no dimensionamento do Hospital Renascença de Campinas, e outra com equipe de desenvolvimento do Modlle, período 17/01/2022 a 19/01/2022, ID. 3724. |
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| 125 | 03/01/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Participar do Curso de Gestão de Projetos nos dias 24 e 26/01 (PA 1417/2021). Dia 25/01/2022 reunião entre gerentes da fiscalização, período: 24/01/2022 a 26/01/2022, ID.3725.
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| 126 | 03/01/2022 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Curso gestão de projetos que será realizado nos dias 17 e 19/01. No dia 18/01 reuniões na sede do Coren-SP entre a Comissão de Educação Digital e Gerências de Fiscalização (Capital/Interior) e Reunião entre GJUR/PJUR/GEFIS no período 17/01/2022 a 19/01/2022, ID. 3734. |
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| 127 | 03/01/2022 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diárias Motivo: Realizar inspeções em unidades de saúde públicas do município de Santa Fé do Sul. Considerando a distância e tempo de deslocamento torna-se inviável ida e volta no mesmo dia, período 18/01/2022 a 19/01/2022, ID: 3747. |
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| 128 | 03/01/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 125,76 | R$ 125,76 | R$ 125,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, valore referente a Taxa de Licença e Funcionamento do exercício/2021. |
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| 129 | 03/01/2022 | 2297/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ:01.245.055/0001-24) | R$ 5.240,00 | R$ 5.240,00 | R$ 5.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, Ata de Registro de Preços n 07/2021, Autorização de Compras n° 01/2022, Objeto: Item 1 - 2 (duas) unidades de Relógio Eletrônico de Ponto - REP para até 500 (quinhentos) colaboradores, com serviço de instalação e garantia de 36 meses. |
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| 130 | 03/01/2022 | 2297/2018 | Ordinário | Material De Expediente | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ:01.245.055/0001-24) | R$ 214,40 | R$ 214,40 | R$ 214,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, Ata de Registro de Preços n 07/2021, Autorização de Compras n° 01/2022, Objeto: Item 2 - 8 (oito) Bobinas de papel térmico compatível com o item 01 . |
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| 131 | 03/01/2022 | 2297/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:30.277.342/0001-14) | R$ 20.960,00 | R$ 20.960,00 | R$ 20.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 08/2021, Autorização de Compras n° 02/2022, Objeto: Item 3 - 8 (oito) unidades de Relógio Eletrônico de Ponto - REP para até 500 (quinhentos) colaboradores, com serviço de instalação e garantia de 36 meses.
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| 132 | 03/01/2022 | 2297/2018 | Ordinário | Material De Expediente | 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:30.277.342/0001-14) | R$ 589,60 | R$ 589,60 | R$ 589,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 08/2021, Autorização de Compras n° 02/2022, Objeto: Item 2 - 22 (vinte e duas) Bobinas de papel térmico compatível com o item 01. |
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| 133 | 03/01/2022 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 131,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,50 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 134 | 03/01/2022 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 27.759,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.759,68 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA
de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal Vigência Contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, Conforme Relação da GCC. |
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