| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 619 | 03/05/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições Irmandade da Santa Casa de Misericórdia; Centro de Saúde II Doutor Sebastião Ribeiro do Valle; Centro de Atendimento a Mulher-CEAM e UBS Aparecida Maguin dos Reis na cidade Caconde-SP durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019. |
|
| 620 | 03/05/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições UBS Onofre Lazaro Roza; UBS Santo Antonio DR.Roberto Abrahao; Mini Posto Rural da Fazenda Itaiquara e UBS Jaridim Renascer nas cidades Caconde e Tapiratiba-SP durante o período de 27/05/2019 a 28/05/2019. |
|
| 621 | 03/05/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições ESF IV; ESF II; ESF III; ESF I e Centro de Saúde II na cidade Miguelópolis-SP durante o período de 09/05/2019 a 10/05/2019. |
|
| 622 | 03/05/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições Hospital Santa Casa de Misericórdia; Pronto Socorro Municipal; Centro de Saúde III e UBS da Familia nas cidades Miguelópolis/Buritizal-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019. |
|
| 623 | 03/05/2019 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de Gerenciamento Superior Financeiro na cidade de Brasilia-DF durante o período de 06/05/2019 a 10/05/2019. |
|
| 610 | 02/05/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da atividade como Palestrante do 1° Simpósio de Terapia Intensiva Multidisciplinar na cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 02/05/2019 a 04/05/2019. |
|
| 611 | 02/05/2019 | 110352/2013 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 1.308,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.308,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato S/Nº, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2019 a 09/02/2020, Diferença Aluguel - 10/02/20198 a abril/2019. |
|
| 612 | 02/05/2019 | 1416/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 3.925,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.925,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato S/Nº, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2019 a 09/02/2020, Diferença Aluguel - 02/2019 a 31/dez/2019(empenho original juntado ao PA 1737/1737/2017,fl 361). |
|
| 613 | 02/05/2019 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 14.994,30 | R$ 13.112,17 | R$ 11.230,04 | R$ 0,00 | R$ 1.882,13 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 29/2016(Objeto: Manutenção de 02 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Marília-SP) valor total do contrato: 22.585,56 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1688/2016 fl. 804). |
|
| 614 | 02/05/2019 | 1689/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.965,68 | R$ 5.216,85 | R$ 4.468,02 | R$ 0,00 | R$ 748,83 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 30/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Presidente Prudente-SP) valor total do contrato: 8.985,96 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1689/2016 fl. 805). |
|
| 615 | 02/05/2019 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 11.401,65 | R$ 8.539,31 | R$ 8.539,31 | R$ 0,00 | R$ 2.862,34 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 31/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Campinas-SP) valor total do contrato: 17.174,04 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1688/2016 fl. 806). |
|
| 616 | 02/05/2019 | 1687/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 9.712,08 | R$ 8.492,99 | R$ 7.273,90 | R$ 0,00 | R$ 1.219,09 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 32/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Santos-SP) valor total do contrato: 9.712,08 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1687/2016 fl. 807). |
|
| 617 | 02/05/2019 | 84/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 500,00 | R$ 129,50 | R$ 129,50 | R$ 370,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 60 de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/06/2019. Empenho nº 617. |
|
| 618 | 02/05/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 641,88 | R$ 641,88 | R$ 358,12 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 61 de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/06/2019. Empenho nº 618 |
|
| 604 | 30/04/2019 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019. |
|
| 605 | 30/04/2019 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019. |
|
| 606 | 30/04/2019 | 3451/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 567.120,00 | R$ 504.948,00 | R$ 449.016,00 | R$ 6.240,00 | R$ 55.932,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.662) |
|
| 607 | 30/04/2019 | 3451/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 209.048,14 | R$ 209.048,14 | R$ 166.669,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 no valor total do empenho foi incluído R$ 8.500,00 Horas Extras (empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.663) |
|
| 608 | 30/04/2019 | 3451/2018 | Estimativo | Hospedagem e translados | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 263,22 | R$ 263,22 | R$ 263,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.664) |
|
| 609 | 30/04/2019 | 26/2018 | Estimativo | Pedágios | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 56.013,30 | R$ 48.046,29 | R$ 42.971,16 | R$ 3.793,63 | R$ 4.173,38 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Pedágio ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.665) |
|