| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 95 | 03/01/2022 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 134.568,42 | R$ 134.568,42 | R$ 134.568,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, subprocesso 1412/2018, PE n° 10/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação, Vigência Contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022,conforme Relação de Empenho. |
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| 96 | 03/01/2022 | 1412/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 383.513,73 | R$ 383.413,36 | R$ 383.413,36 | R$ 100,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme subprocesso 1412/2018, Pregão Eletrônico n° 10/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP , vigência contratual: DE 26/07/2021 A25/07/2022, Conforme relação da GCC. |
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| 97 | 03/01/2022 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 120.000,00 | R$ 118.268,00 | R$ 118.268,00 | R$ 1.732,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017 . Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Vigência contratual: 06/07/2021 a 05/07/2022, conforme relação da GCC. |
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| 98 | 03/01/2022 | 2313/2017 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 74.585,22 | R$ 63.594,18 | R$ 63.594,18 | R$ 0,00 | R$ 10.991,04 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, eferente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. Conforme Relação da GCC. |
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| 99 | 03/01/2022 | 765/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 20.011,50 | R$ 17.540,51 | R$ 17.540,51 | R$ 0,00 | R$ 2.470,99 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato n° 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 19/2018, PA de contratação n° 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2021 a 31/10/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 100 | 03/01/2022 | 1472/2018 | Global | Serviços De Informática | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 54.482,09 | R$ 20.628,09 | R$ 20.628,09 | R$ 19.000,00 | R$ 14.854,00 |
| Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA
de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Valor total do contrato R$109.408,56 Vigência contratual: 01/04/2021 a 31/03/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 101 | 03/01/2022 | 1341/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 39.442,72 | R$ 39.442,72 | R$ 39.052,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, eferente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: R$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2021 a 03/11/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 102 | 03/01/2022 | 3559/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52) | R$ 20.448,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.448,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, conforme processo administrativo : 3559/2019, pregão eletrônico 24/2018, Objeto: : Limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas do edifício Sede do Coren-SP Vigência Contratual: 13/02/2021 a 12/03/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 103 | 03/01/2022 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 8.812,83 | R$ 8.812,83 | R$ 8.812,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico n° 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022, conforme Relação de Empenhos da GCC. |
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| 104 | 03/01/2022 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 1.422,30 | R$ 1.396,70 | R$ 1.396,70 | R$ 25,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019.
Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 105 | 03/01/2022 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 1.422,30 | R$ 1.396,70 | R$ 1.396,70 | R$ 25,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, Valor empenhado a BERENICE SABIONI,referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto:
Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001- Valor total da contratação: R$ 62.821,93, Conforme Relação da GCC. |
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| 106 | 03/01/2022 | 629/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 8.000,00 | R$ 1.023,92 | R$ 1.023,92 | R$ 6.976,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Valor toral da contratação: R$ 62.821,93. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, conforme Relação da GCC. |
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| 107 | 03/01/2022 | 3417/2018 | Global | Serviços De Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 10.900,48 | R$ 10.900,48 | R$ 10.900,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2021 a 06/04/2022) conforme relação da GCC. |
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| 108 | 03/01/2022 | 1941/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 100.000,00 | R$ 71.550,64 | R$ 71.550,64 | R$ 0,00 | R$ 28.449,36 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato n° 02/2019, PA de contratação n° 1288/2019. Objeto: Publicações
no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado |
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| 109 | 03/01/2022 | 2100/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024, conforme relação da GCC. |
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| 110 | 03/01/2022 | 175/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 3.556,30 | R$ 3.556,30 | R$ 3.556,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico n° 06/2019,
Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2021 a 12/05/2022. |
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| 111 | 03/01/2022 | 1882/2018 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 50.379,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.379,23 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. |
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| 112 | 03/01/2022 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 5.080.970,64 | R$ 4.807.442,30 | R$ 4.367.620,75 | R$ 0,00 | R$ 273.528,34 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 113 | 03/01/2022 | 1222/2020 | Estimativo | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 63.243,84 | R$ 57.223,61 | R$ 52.018,54 | R$ 0,00 | R$ 6.020,23 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual:10/09/2020 a 09/03/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 114 | 03/01/2022 | 2463/2021 | Estimativo | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 56.879,96 | R$ 51.233,66 | R$ 51.233,66 | R$ 0,00 | R$ 5.646,30 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal n° 0882/2020, Pregão Eletrônico n° 07/2020, contrato n° 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Valor total da contratação: R$ 79.987,44, vigência contratual de 17/09/2020 a 16/09/2021,conforme Relação da GCC. |
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