| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 291 | 03/03/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,00 (Uma) diárias para fins de Reuniões na sede nos dias 17 e 18/02/2021, no período de 17/02/2021 até 18/02/2021. Conforme indica, ID-1999 |
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| 292 | 03/03/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 3,00 (Três) diárias para fins de Participa Reunião com Presidência e Equipe de Fiscalização na Subseção de Campinas as 8h30 do dia 16/02/2021; reunião com representante do Cofen no dia 17/02/2021, com término previsto para 17h, no período de 15/02/2021 a 18/02/2021. Conforme indica, ID-2004. |
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| 293 | 03/03/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 2,50 (Duas e cinquenta) diárias para fins de Participar de Reunião junto aos representantes da Fundação Casa, no dia 08/03 às 14h. No dia 09/03 e 10/03, reunião presencial junto à equipe de fiscais e chefia técnica de Santos, no período de 08/03/2021 a 10/03/2021. Conforme indica, ID-2015 |
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| 294 | 03/03/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 1,25 (Uma e Vinte e cinco) diárias para fins de Reunião nas Subseções de Itapetininga e Botucatu, dias 04 e 05/03/2021, respectivamente, junto à equipe de fiscais e chefia técnica, no período de 04/03/2021 a 05/03/2021. Conforme indica, ID-2016 |
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| 295 | 03/03/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 10/03/21 - UBS Centro, cód. 39852; ESF Central, cód. 17914. Dia 11/03/21 - ESF Icapara, cód. 8003; ESF Barra do Ribeira, cód. 12503, no período de 10/03/2021 a 11/03/2021, Conforme indica ID 2021 |
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| 296 | 03/03/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 (Duas e cinquenta) diárias para fins de Reunião dia 08/03 na sede e a tarde na Fundação Casa, dia 09 e 10/03 reunião com equipe da Subseção de Santos para avaliação do serviço de fiscalização com gerente de fiscalização do interior, no período de 08/03/2021 até 10/03/2021. Conforme indica, ID-2023 |
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| 297 | 03/03/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 ( duas ) diária para fins Inspeções de retorno: Dia 08/03/2021 - códigos 7322 e código 24655 em Pedregulho. Dia 09/03/2021 - código 7340 em Pedregulho e código 3954 em Aramina. Dia 10/03/2021- código 41849 em Guará e código 32394 em São Joaquim da Barra, no período de 08/03/2021 até 10/03/2021, conforme indica ID 2052. |
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| 298 | 03/03/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins 24/03/2021: Inspeção de retorno - CS II Antenor Chiossi, código 4682 e inspeção inicial - SAMU código 25484, ambas em Corumbataí. 25/03/2021: inspeção inicial - UBS André Gimene Corumbataí, código 39908, em Corumbataí, no período de 24/03/2021 até 25/03/2021, conforme indica ID 2053. |
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| 299 | 03/03/2021 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins Realização de inspeções em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões) no período de 08/03/2021 até 10/03/2021. Conforme indica ID 2054 |
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| 300 | 03/03/2021 | 0274/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NP TREINAMENTOS E CUROS LTDA (CNPJ:20.129.563/0001-91) | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, Conforme Inexigibilidade Nº 02/2021, para Inscrição de 5 (Cinco) colaboradores do Coren-SP no curso que ocorrerá nos dias 08 e 09/03/2021, através de vídeo conferência, com disponibilização de login e senha para acesso, conforme instruções fornecida pela contratada. Objeto: Curso de contratação de TI para Administração Pública. |
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| 288 | 01/03/2021 | 20/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 59,95 | R$ 59,95 | R$ 940,05 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 13 de 01/03/2021 até 30/03/2021 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/04/2021. Nota de Empenho n.º 288. |
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| 289 | 01/03/2021 | 26/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 595.145,00 | R$ 535.628,70 | R$ 535.628,70 | R$ 0,00 | R$ 59.516,30 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n° 21/2018 Objeto: Locação de Veículos Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. |
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| 290 | 01/03/2021 | 26/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 171.972,00 | R$ 134.256,49 | R$ 134.256,49 | R$ 1.656,14 | R$ 36.059,37 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n° 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. |
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| 287 | 24/02/2021 | 2585/2020 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ:07.799.454/0001-13) | R$ 1.194,00 | R$ 1.194,00 | R$ 1.194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| .Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, conforme PA. 2585/2020, Inexigibilidade de Licitação n° 01/2021, Objeto: Curso de Auditoria Trabalhista com ênfase em Departamento Pessoal o curso será realizado no dia 22/03/2021, através de vídeo conferência para 02 (dois) colaboradores lotados na Controladoria Geral do Coren-SP . |
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| 286 | 23/02/2021 | 912/2020 | Ordinário | Material De Expediente | Elo Brasil Cobranças EIRELI (CNPJ:21.912.865/0001-02) | R$ 8.994,00 | R$ 8.994,00 | R$ 8.994,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2020. Autorização de Compra nº 06/2021. Objeto: Emissão de empenho para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, para atender à demanda do Coren/SP. |
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| 281 | 22/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 12 ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.090,48 | R$ 1.090,48 | R$ 1.090,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 12 ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, para pagamento Reu: JOSÉ CARLOS ALVES processo: 00228163920174036182 |
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| 282 | 22/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 7.223,77 | R$ 7.223,77 | R$ 7.223,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI
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| 283 | 22/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 1.056,42 | R$ 1.056,42 | R$ 1.056,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI |
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| 284 | 22/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 87.654,07 | R$ 87.654,07 | R$ 87.654,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI |
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| 285 | 22/02/2021 | 04/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 239,52 | R$ 239,52 | R$ 239,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, Regularização de valor a ser ressarcido à empregada Angela Maria Frandsen em virtude de devolução a mais do saldo do cartão de suprimentos de fundos referente a prestação de contas do mês de dezembro/2020, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida Anterior - DEA n° 01/2021. |
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