| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 362 | 27/04/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP conforme designação do gabinete da presidência, no período de 26/04/2021 até 26/04/2021, Conforme indica ID nº 2258. |
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| 363 | 27/04/2021 | 2490/2020 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:04.151.822/0001-24) | R$ 7.272,72 | R$ 7.272,72 | R$ 7.272,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 34/2020, Pregão Eletrônico n° 09/2020, PA.286/2019, Objeto: MICROSOFT POWER BI-PRO - Ferramenta Microsoft Power BI para a realização de Business Intelligence (BI) subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período.
Fabricante/Marca: Microsoft Quantidade: 14 licenças. |
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| 358 | 26/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.239,60 | R$ 2.239,60 | R$ 2.239,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista n° 1001588-74.2017.5.02.0090 Autor: VANESSA ELIS PRADO
ELSON ALMEIDA STECHER, MARCELO MARQUES COSTA. |
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| 354 | 22/04/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 56,08 | R$ 56,08 | R$ 943,92 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 24 de 22/04/2021 até 21/05/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/06/2021. Nota de Empenho n.º 354. |
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| 355 | 22/04/2021 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 17.480,00 | R$ 15.229,84 | R$ 15.229,84 | R$ 0,00 | R$ 2.250,16 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico n° 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022
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| 356 | 22/04/2021 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.584.759,49 | R$ 1.552.503,54 | R$ 1.552.503,54 | R$ 0,00 | R$ 32.255,95 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n° 09/2017, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022. |
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| 357 | 22/04/2021 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 3.193.056,52 | R$ 2.594.801,68 | R$ 2.594.801,68 | R$ 0,00 | R$ 598.254,84 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n° 10/2017, Objeto: AADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022. |
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| 351 | 20/04/2021 | 607/2021 | Ordinário | Material De Expediente | A VIEIRA SERVIÇOS (CNPJ:09.181.312/0001-13) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, processo principal 1870/2020, Pregão Eletrônico 02/2021, Objeto: Aquisição de Envelope tipo saco tamanho médio. Aba de 40mm com película autoadesiva para fechamento - Papel offset branco; gramatura mínima: 110g/m²; dimensão: 200mm x 280mm; impressão cor 1x0 (com timbre, endereço e chancela dos Correios), acondicionados em caixas com 250. Quantidade: 3.000 (três mil) unidades. Valor Unitário: R$ 0,60 (sessenta centavos). Ata de Registro de Preços: 12/02/2021 a 11/02/2022. |
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| 352 | 20/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | HOSPITAL SAO LUCAS SA, SAO LUCAS RIBEIRANIA LTDA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.240,71 | R$ 1.240,71 | R$ 1.240,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSPITAL SAO LUCAS SA, SAO LUCAS RIBEIRANIA LTDA, para pagamento de Honorários Advocatícios e custas. Cumprimento de sentença nos autos do processo n° 0006256-05.2016.4.03.6102. Obs.: cancelada a distribuição do processo nº 5007825.14.2020.4.03.6102. |
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| 353 | 20/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 11a VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 116,30 | R$ 116,30 | R$ 116,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 11a VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL, para pagamento de depósito referente à sucumbência referente ao Processo: 00141696520114036182 autor: LUCIENE OLIVEIRA |
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| 349 | 19/04/2021 | 26/2018 | Estimativo | Hospedagem e translados | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 6.500,00 | R$ 462,64 | R$ 462,64 | R$ 1.079,36 | R$ 4.958,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n° 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. |
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| 350 | 19/04/2021 | 26/2018 | Estimativo | Pedágios | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 59.500,00 | R$ 34.499,46 | R$ 34.499,46 | R$ 0,00 | R$ 25.000,54 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n° 02/2019, Objeto: ( Pedágio Motorista) Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. |
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| 348 | 16/04/2021 | 580/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 824,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 23 de 16/04/2021 até 15/05/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/05/2021. Nota de Empenho n.º 348. |
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| 347 | 15/04/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias com fins de Representar conselho, acolher profissionais de enfermagem em visitas com fiscais em unidade da subseção Botucatu, no período de 19/04/2021 a 20/04/2021. Conforme indica ID Nº 2224 |
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| 342 | 14/04/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins de Inspeções iniciais nos municípios de Pedregulho e Franca, para aplicação do Termo de Fiscalização Covid-19 e para apuração de denúncia nas três instituições que serão fiscalizadas, no período de 13/04/2021 até 14/04/2021. Conforme indica ID 2212 |
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| 343 | 14/04/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Acompanhar fiscalização em Sub Sede de Presidente Prudente dias 14,15, e 16 com inicio das atividades das 07:00 as 17:00 , com saida prevista do Coren-SP dia 13/04/2021 as 12:00 e retorno dia 17/04/2021 as 17:00 horas, no período de 13/04/2021 até 17/04/2021. Conforme indica ID 2218 |
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| 344 | 14/04/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 13/04/2021 até 16/04/2021. Conforme indica ID 2219 |
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| 345 | 14/04/2021 | 461/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 571,68 | R$ 571,68 | R$ 428,32 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 22 de 14/04/2021 até 13/05/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/05/2021. Nota de Empenho n.° 345. |
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| 346 | 14/04/2021 | 3622/2020 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J R TIEMANN (CNPJ:11.221.044/0001-68) | R$ 2.043,80 | R$ 2.043,80 | R$ 2.043,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J R TIEMANN, conforme Dispensa De Licitação 04/2021, processo: 3622/2020,Objeto: Aquisição de 2 (dois) motores elétricos para instalação em portão eletrônico de acesso à garagem do edifício do Coren-SP Educação. |
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| 340 | 13/04/2021 | 0464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 449.160,08 | R$ 449.160,08 | R$ 449.160,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021. |
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